НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

[Ната Ли]

Добрый день! Подскажите как выписать налоговую накладную самому себе по операциям , которые полностью используются в необлагаемой деятельности ст. 197.1.5 ( при приобретении медикаментов НДС был полностью включен в НК и ставка 7% НН от 01.07.2015 ). Обязательно ли перечислять полностью номенклатуру медикаментов или можно это как то упростить ? насколько понимаю получателя указываю себя, только ИНН пишу 400000000000, можно ли выписатьее последним днём месяца? Ставлю крестик в поле "Не видаэться покупцю" и код причины 09.
PS:когда ставлю ИНН 400000000000 , то пишет что предприятие зарегистрировано с другим ИНН

[sonata_n]

Ваша задача сделать сторно на каких основаниях : фармцентр будет делать РК ? если да, то снимеме свое НК через Рк, если нет, то причем тут письмо от фармцентра ? При признании нехоз деятельностью начисляют себе НО на соответствующую сумму, вот только непонятно когда вы должны это сделать.

Получается, что фармцентр списал оплату на другие доходы и услуг нам не предоставил. Нам у себя нужно тоже списать эту оплату на основании письма. А что делать с НДС? Я тоже думаю, что нужно начисляют себе НО (регистрировать НН с типом причины 09), так как фармцентр точно снимать себе обязательства не будет.

У вас меняется номенклатура поставки, была услуга А, а стала услуга Б. На эту операцию вам должны выписать РК., при условии , что услуга Б является обьектом НДС. Если услуга Б для вас не хоз деятельность, то датой РК или последним днем месяца выписываете себе НО.

налоговую выписываю на себя, ІПН- 400000000000, тип причины - 04?

[*Lyuda*]

Добрый день!
А кто подскажет, при частичном использовании товаров в налогооблагаемых операциях, а частично - в освобожденных от НДС, что указывать в графе 6 налоговой "количество"?

[Ната Ли]

Отправила сегодня такую "чудо-накладную", с первого раза естественно не приняли, помилка - порушення п "и" ст. 201 ПКУ , а саме не визначено вид цивільно-правового договору, пришлось написать договір поставки, потом приняли

[sonata_n]

А как это еще в 1С провести?
Кто то уже делал это?

Добрый день!

Аналогичный вопрос: как все это в 1С провести?

Пожалуйста, отзовитесь, кто уже делал?
Спасибо.

[sonata_n]

Отправила сегодня такую "чудо-накладную", с первого раза естественно не приняли, помилка - порушення п "и" ст. 201 ПКУ , а саме не визначено вид цивільно-правового договору, пришлось написать договір поставки, потом приняли

а как Вы в 1С проводили?

[levva5]

операций с металлолом это касается? где-то читала, что вроде бы нет, теперь, когдда надо не найду. Тогда смысл в этой льготе.

[Вероніка]

операций с металлолом это касается? где-то читала, что вроде бы нет, теперь, когдда надо не найду. Тогда смысл в этой льготе.

199.6. Правила цієї статті не застосовуються в разі: Абзац перший пункту 199.6 статті 199 із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014 проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу; постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій; проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу.

[IrinD]

Отправила сегодня такую "чудо-накладную", с первого раза естественно не приняли, помилка - порушення п "и" ст. 201 ПКУ , а саме не визначено вид цивільно-правового договору, пришлось написать договір поставки, потом приняли

У меня таже ситуация, я тоже влепила "договор про надання послуг". Лишь бы зарегистрировалось. А теперь у меня появилась идея, а что если в графе вид договора поставить "-" (прочерк). Ну рука не поднимается ставить договор в такого рода операциях, ну нет там никакого договора, это же условная поставка.
Кто как делает?

[IrinD]

Отправила сегодня такую "чудо-накладную", с первого раза естественно не приняли, помилка - порушення п "и" ст. 201 ПКУ , а саме не визначено вид цивільно-правового договору, пришлось написать договір поставки, потом приняли

У меня таже ситуация, я тоже влепила "договор про надання послуг". Лишь бы зарегистрировалось. А теперь у меня появилась идея, а что если в графе вид договора поставить "-" (прочерк). Ну рука не поднимается ставить договор в такого рода операциях, ну нет там никакого договора, это же условная поставка.
Кто как делает?

Сама писала, сама и отвечаю. Дозвонилась в консультацию. Сказали прочерк ставить нельзя, а писать просто "договор" без указания надання послуг, поставки или чего-либо еще