Всем: добрый день!
Очень жаль, мое предыдущее письмо осталось без ответа. Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией?!
Мне очень важно узнать и Ваше мнение, т.к. рекоментации у всех разные к кому с подобным вопросом я обращалась ранее.
Хочу понять нет ли ошибки в моих действиях.
Итак:
- В октябре 2016 предприятие осуществило освобожденную от НДС операцию. Налогооблогаемых НДСом операций в этом месяце не было.
НК - услуги аренды.
Мои действия:
1. Начислила "условные" НО на всю сумму НК.
2. Зарегистрировала НН с (тип причины - 13, код - 60000...).
3. К Декларации НДС за октябрь подала Дод.6 (Дод.7 не подавала, т.к. расчета коэф. не было. Он равен - 1).
- В ноябре 2016 продаж не было. НО, соответственно, не возникли.
НК - услуги аренды.
Мои действия:
1. Всю сумму "входящего" НДСа отнесла на НК.
- В декабре 2016 есть операции освобожденные и облагаемые НДСом.
НК - услуги аренды.
Мои действия:
1. Сделала расчет коэф.(части) НК, который относится к неналогооблагаемым операциям в декабре 2016.
2. Начислила "условные" НО на часть НК, согласно расчета по п.1.
3. Зарегистрировала НН с (тип причины - 13, код - 60000...).
4. Сделала расчет коэф.(части) НК, который относится к неналогооблагаемым операциям по результатам 2016г. (в расчет включила все операции налогооблагаемые и неналогооблагаемые с января 2016 по декабрь 2016)
5. Сделала РК к налоговым накладным "условных" НО
6. К Декларации НДС подала Дод.6 и Дод.7 с заполненной стр.2 Табл.1 (где расчитан коэф. на основании операций декабря 2016) и Табл.2).
- В январе 2017 продаж не было. НО, соответственно, не возникли.
НК - услуги аренды.
Мои действия:
1. Всю сумму "входящего" НДСа отнесла на НК.
2. К Декларации НДС подала Дод.7 с заполненной стр.1 Табл.1, где расчитан коэф. на основании операций 2016 г.
Что не так?!
Есть ощущение, что в ноябре тоже необходимо было на всю сумму НК начислить "условные" НО.
Все ли правильно сделано в январе?!
Help. please...
Виктория_Я писав:Уважаемые коллеги!
Совсем запуталась
- В октябре 2016 предприятие осуществило освобожденную от НДС операцию. Налогооблогаемых НДСом операций в этом месяце не было.
НК - услуги аренды.
- В ноябре 2016 продаж не было. НО, соответственно, не возникли.
НК - услуги аренды.
- В декабре 2016 есть операции освобожденные и облагаемые НДСом.
НК - услуги аренды.
- В январе 2017 продаж не было. НО, соответственно, не возникли.
НК - услуги аренды.
Подскажите пожалуйста:
- За какие отчетные периоды необходимо было подавать Дод.7 к Декларации по НДС и какие строки Додатка заполнять в каждом из отчетных периодов?
- Нужно ли начислять часть НО на услуги аренды в результате перерасчета в ноябре и январе? Если - да, то какой коэф. применять?