Buhgalter911

Пожалуйста, помогите! Ситуация следующая. Устроилась на работу, решила первым делом навести порядок в документах, оказалось нет некоторых входящих актов выполненных работ ещё за прошлый год, НО! их нет не только в бумажном виде, они даже не внесены в базу. Налоговые идут согласно первому событию, но так как не внесены акты нарушен весь порядок первого события. Очень напутано #cray# Все отчеты за прошлый год, соответственно, уже сданы. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? Я начинающий бухгалтер, извините если некоторые вопросы звучат глупо #blush# Но ведь, нельзя просто внести эти акты в прошлый год? Спасибо!

А что говорят поставщики? Акты вообще в природе существуют?

Янита писав: Пожалуйста, помогите! Ситуация следующая. Устроилась на работу, решила первым делом навести порядок в документах, оказалось нет некоторых входящих актов выполненных работ ещё за прошлый год, НО! их нет не только в бумажном виде, они даже не внесены в базу. Налоговые идут согласно первому событию, но так как не внесены акты нарушен весь порядок первого события. Очень напутано #cray# Все отчеты за прошлый год, соответственно, уже сданы. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? Я начинающий бухгалтер, извините если некоторые вопросы звучат глупо #blush# Но ведь, нельзя просто внести эти акты в прошлый год? Спасибо!

Т.е. налоговые накладные выписаны (по оплате?) и имеються в наличии, а актов Вы неполучали? Проведите акты когда получите, только проверьте чтобы предыдущая бухгалтер их случайно в деку по прибыли за прошлый год не включила (в затраты). Я вообще все ошибки исправляю датой их обнаружения (составте бух.справку)

tdovgal писав:

Янита писав: Пожалуйста, помогите! Ситуация следующая. Устроилась на работу, решила первым делом навести порядок в документах, оказалось нет некоторых входящих актов выполненных работ ещё за прошлый год, НО! их нет не только в бумажном виде, они даже не внесены в базу. Налоговые идут согласно первому событию, но так как не внесены акты нарушен весь порядок первого события. Очень напутано #cray# Все отчеты за прошлый год, соответственно, уже сданы. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? Я начинающий бухгалтер, извините если некоторые вопросы звучат глупо #blush# Но ведь, нельзя просто внести эти акты в прошлый год? Спасибо!

Т.е. налоговые накладные выписаны (по оплате?) и имеються в наличии, а актов Вы неполучали? Проведите акты когда получите, только проверьте чтобы предыдущая бухгалтер их случайно в деку по прибыли за прошлый год не включила (в затраты). Я вообще все ошибки исправляю датой их обнаружения (составте бух.справку)

Абсолютно согласна! Да, с НДС все норм - первое событие оплата! Суммы актов без НДС включаете в расходы, если они не включены в затраты прошлого года, то отображаете в этом году, бухсправка обязательна#smile3#

Viktori писав:А что говорят поставщики? Акты вообще в природе существуют?

Да, существуют. Получается, что первого нет, а уже второй и третий есть. Там, я так понимаю, банальная халатность. Бухгалтеру акты не принесли, она особо и не парилась где они, а последующие принесли то она их провела в 1С.

Янита писав:

Viktori писав:А что говорят поставщики? Акты вообще в природе существуют?

Да, существуют. Получается, что первого нет, а уже второй и третий есть. Там, я так понимаю, банальная халатность. Бухгалтеру акты не принесли, она особо и не парилась где они, а последующие принесли то она их провела в 1С.

Значит требуйте оригиналы док-тов и бух справкой, как полученные с опозданием (желательно получить почтой, и к акту подколоть конвертик) с бухсправкой провести текущим периодом.

tdovgal писав:

Янита писав: Пожалуйста, помогите! Ситуация следующая. Устроилась на работу, решила первым делом навести порядок в документах, оказалось нет некоторых входящих актов выполненных работ ещё за прошлый год, НО! их нет не только в бумажном виде, они даже не внесены в базу. Налоговые идут согласно первому событию, но так как не внесены акты нарушен весь порядок первого события. Очень напутано #cray# Все отчеты за прошлый год, соответственно, уже сданы. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? Я начинающий бухгалтер, извините если некоторые вопросы звучат глупо #blush# Но ведь, нельзя просто внести эти акты в прошлый год? Спасибо!

Т.е. налоговые накладные выписаны (по оплате?) и имеються в наличии, а актов Вы неполучали? Проведите акты когда получите, только проверьте чтобы предыдущая бухгалтер их случайно в деку по прибыли за прошлый год не включила (в затраты). Я вообще все ошибки исправляю датой их обнаружения (составте бух.справку)

У нас строительная фирма, работаем с субподрядчиками, были большие заказы (поняла из "картины" в базе). Были предоплаты на которые выписывались НН и были акты на остаток которых выписывали НН. Не знаю как это объяснить. Как-то так: предоплата 30 тыс.-налоговая 30 тыс., предоплата 50 тыс.-налоговая 50 тыс, акт 240 тыс. - налоговая 160 тыс. дальше обратно предоплата 35 тыс. - налоговая 35 тысю и т.д. А тут получается, что акта нет и не идет цыпочка первого события.

Viktori писав:

Янита писав:

Viktori писав:А что говорят поставщики? Акты вообще в природе существуют?

Да, существуют. Получается, что первого нет, а уже второй и третий есть. Там, я так понимаю, банальная халатность. Бухгалтеру акты не принесли, она особо и не парилась где они, а последующие принесли то она их провела в 1С.

Значит требуйте оригиналы док-тов и бух справкой, как полученные с опозданием (желательно получить почтой, и к акту подколоть конвертик) с бухсправкой провести текущим периодом.

Акты то нам дадут, только как их запихнуть в прошлый год, чтобы соблюдалась последовательность первого события.

Янита писав:

Viktori писав:

Янита писав: Да, существуют. Получается, что первого нет, а уже второй и третий есть. Там, я так понимаю, банальная халатность. Бухгалтеру акты не принесли, она особо и не парилась где они, а последующие принесли то она их провела в 1С.

Значит требуйте оригиналы док-тов и бух справкой, как полученные с опозданием (желательно получить почтой, и к акту подколоть конвертик) с бухсправкой провести текущим периодом.

Акты то нам дадут, только как их запихнуть в прошлый год, чтобы соблюдалась последовательность первого события.

ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ ОПЛАТА!!!! ЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО - БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА!!! Именно по этой причине вам выписаны НН, если они включены в прошлогодние Деки по НН - все норм! Акты - подтверждение затрат, которые должны отобразится в Деке по прибыли, если они не отображены в прошлом году, то на основании бухсправки включайте их в затраты (за вычетом НДС) в этом году

nata7300 писав:

Янита писав:

Viktori писав: Значит требуйте оригиналы док-тов и бух справкой, как полученные с опозданием (желательно получить почтой, и к акту подколоть конвертик) с бухсправкой провести текущим периодом.

Акты то нам дадут, только как их запихнуть в прошлый год, чтобы соблюдалась последовательность первого события.

ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ ОПЛАТА!!!! ЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО - БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА!!! Именно по этой причине вам выписаны НН, если они включены в прошлогодние Деки по НН - все норм! Акты - подтверждение затрат, которые должны отобразится в Деке по прибыли, если они не отображены в прошлом году, то на основании бухсправки включайте их в затраты (за вычетом НДС) в этом году

Вы меня не поняли. Первым событием может быть не только оплата. Вот в этом то и суть моего вопроса. Например: предоплата 20 тыс - НН 20 тыс, следующая предоплата 35 тыс - НН 35 тыс, предоплата 50 тыс - НН 50 тыс, а потом АКТ 180 тыс. - НН (за вычетом предоплат) 75 тыс. дальше обратно оплата 47тыс -НН 47 тыс. и т.д. А тут получается, что налоговые то есть, но акта на 180 тыс нет, а если нет акта и не было оплаты на сумму 75тыс, то от какой балды взялась налоговая на 75 тыс. #wall#