Buhgalter911

Наше предприятие являеться посредником, то есть мы принимаем заказы на строительно- монтажные работы и передаем их ген подрядчикам. Сложилась такая ситуация, что покупатель-не плательщик НДС (о чем я не знала), Ген подрядчик - плательщик, наше так же. Ген подрядчик выполнил работы, выписал мне Н/Н, что мне теперь делать помогите плиз...

Marinka8232 писав:Наше предприятие являеться посредником, то есть мы принимаем заказы на строительно- монтажные работы и передаем их ген подрядчикам. Сложилась такая ситуация, что покупатель-не плательщик НДС (о чем я не знала), Ген подрядчик - плательщик, наше так же. Ген подрядчик выполнил работы, выписал мне Н/Н, что мне теперь делать помогите плиз...

в чем именно проблема работать с покупателем неплательщиком ?
если вы плательщик НДС, то НДС обязательства начисляете кому бы вы услуги не оказывали,

От ген-подрядч вы получили н\н, это кредит, выставили сумму с ндс заказчику, это обязательство. Н\н на заказчика выписали с кодом 02 и второй экземпляр оставили у себя. У вас проблем не должно быть, страдают только заказчики из-за завышенной цены на ндс.

#g_cray2# #help# #help#
помогите розобраться пожалуйста
открыли фирму 17 октября 2013
декларацию НДС не подавали
в ноябре покупали продукцию но не продали ничего
декларацию НДС подали за ноябрь нулевую
это правильно??????????
если нет то как это исправить можно?#help# #help# #help# #help# #help#

vita1111 писав:#g_cray2# #help# #help#
помогите розобраться пожалуйста
открыли фирму 17 октября 2013
декларацию НДС не подавали
в ноябре покупали продукцию но не продали ничего
декларацию НДС подали за ноябрь нулевую
это правильно??????????
если нет то как это исправить можно?#help# #help# #help# #help# #help#

відповідно до ст 202.1. ПКУ Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:
а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;
тобто, якщо ваше підприємство зареєстроване як платник ПДВ 17/10/13, то перший звітний період це з 17.10 по 30.11 і включається в податкову Декларацію за листопад , подається в грудні., тут ви все зробили вірно
якщо ваші операції в листопаді складаються тільки з придбання , а "мінусову"декларації ви не хотіли подавати - то це ваше право використовувати податковий кредит на протязі 365 днів з моменту його винекнення, включете його в грудні, або пізніше (ст 198,6 абз 3)