Неиспользованный налоговый кредит

[lilikap]

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в таку річ: В попередніх періодах отримали видаткову накладну + податкову по першій події. Оплатили всю суму. Тепер частину товару повернули постачальнику, але гроші вони нам ще не повернули і на кінець місяця ми у них зависли на "авансах", вони виписали нову податкову накладну. Мій 6442 не бачить підстав для проведення цієї ПН (сальдо немає). Та і я не впевнена чи повинен був контагент виписувати податкову - це ж таки не аванс, гроші будуть повертатися. Буду вдячна за відповіді.

Новую НН поставщик может выписать только в том случае, если при возврате части товара он выписывал Вам РК на сумму возврата (сумму образовавшейся предоплаты). Если не было РК, то и НН не должно быть. Я вообще в таких случаях не выписываю ни РК ни новую НН до момента возврата денег (РК) или отгрузки другого товара (нулевой РК или РК+новая НН)

РК нам виписали. І мій 6442 закрився на нуль. Єдине сальдо, яке є по цьому контагенту ДТ 631 (на суму повернення). І як тепер пояснити програмі, що мені треба провести зараз ПН, а при поверненні коштів ще один РК?

[OksBuh]

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в таку річ: В попередніх періодах отримали видаткову накладну + податкову по першій події. Оплатили всю суму. Тепер частину товару повернули постачальнику, але гроші вони нам ще не повернули і на кінець місяця ми у них зависли на "авансах", вони виписали нову податкову накладну. Мій 6442 не бачить підстав для проведення цієї ПН (сальдо немає). Та і я не впевнена чи повинен був контагент виписувати податкову - це ж таки не аванс, гроші будуть повертатися. Буду вдячна за відповіді.

Новую НН поставщик может выписать только в том случае, если при возврате части товара он выписывал Вам РК на сумму возврата (сумму образовавшейся предоплаты). Если не было РК, то и НН не должно быть. Я вообще в таких случаях не выписываю ни РК ни новую НН до момента возврата денег (РК) или отгрузки другого товара (нулевой РК или РК+новая НН)

РК нам виписали. І мій 6442 закрився на нуль. Єдине сальдо, яке є по цьому контагенту ДТ 631 (на суму повернення). І як тепер пояснити програмі, що мені треба провести зараз ПН, а при поверненні коштів ще один РК?

Если работаете с 1С, то документ Возврат поставщику должен сформировать проводки.
У Вас или вообще не должно быть РК (т.к. остался аванс) или РК + НН= кредит 6441 и дебет 631.

[lilikap]

Новую НН поставщик может выписать только в том случае, если при возврате части товара он выписывал Вам РК на сумму возврата (сумму образовавшейся предоплаты). Если не было РК, то и НН не должно быть. Я вообще в таких случаях не выписываю ни РК ни новую НН до момента возврата денег (РК) или отгрузки другого товара (нулевой РК или РК+новая НН)

РК нам виписали. І мій 6442 закрився на нуль. Єдине сальдо, яке є по цьому контагенту ДТ 631 (на суму повернення). І як тепер пояснити програмі, що мені треба провести зараз ПН, а при поверненні коштів ще один РК?

Если работаете с 1С, то документ Возврат поставщику должен сформировать проводки.
У Вас или вообще не должно быть РК (т.к. остался аванс) или РК + НН= кредит 6441 и дебет 631.

Виглядає так:
1. Дт281 Кт631 1000,00 Прихідна накладна
2. Дт6442 Кт631 200,00 Прихідна накладна
3. Дт6412 Кт 6442 200,00 Податкова накладна
4. Дт631 Кт 311 1200,00 Платіжка

1. Дт631 Кт281 400,00 Повернення
2. Дт6442 Кт 631 - 80,00 Повернення
3. Дт6412 Кт 6442 - 80,00 Розрахунок коригування
Питання яким документом створити проведення Дт 6441 Кт 6442 80,00, щоб на основі неї ввести ПН? Звичайно крім ручної операції)

[SvetA09]

Добрый вечер. Я начинающий бухгалтер. Помогите разобраться в вопросах.
Есть налоговые накладные за 2012 год, которые не включали в НК. На мой взгляд все налоговые нужно включать, если они пришли до сдачи декларации. На мой гл.бух говорит, что надо выдерживать нагрузку. А что же делать с налоговыми, которые не понадобились? На счете 6431 и 6432 в ОСВ висят суммы. Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК и НО неподтвержденный?

[Лапа]

Добрый вечер. Я начинающий бухгалтер. Помогите разобраться в вопросах.
Есть налоговые накладные за 2012 год, которые не включали в НК. На мой взгляд все налоговые нужно включать, если они пришли до сдачи декларации. На мой гл.бух говорит, что надо выдерживать нагрузку. А что же делать с налоговыми, которые не понадобились? На счете 6431 и 6432 в ОСВ висят суммы. Такая же история с 6441 и 6442. Что означает НК и НО неподтвержденный?

2012 год, Вы уже их не включите..
На включение НН в НК у Вас есть 365 дней с момента выписки.
В программе Вы можете провести эти НН, но без права включения в НК..
Эти суммы лягут на расходы предприятия..

[SvetA09]

А что делать с зависшими суммами на 6442? Если поставщик включил эти налоговые, а я нет-чем это чревато для меня. Ведь при встречной проверке это все вылезет.

[Лапа]

А что делать с зависшими суммами на 6442? Если поставщик включил эти налоговые, а я нет-чем это чревато для меня. Ведь при встречной проверке это все вылезет.

Налоговая Вам скажет спасибо...

[tomassa]

А что делать с зависшими суммами на 6442? Если поставщик включил эти налоговые, а я нет-чем это чревато для меня. Ведь при встречной проверке это все вылезет.

Налоговая Вам скажет спасибо...

А зависшие суммы можно ручной операцией списать на затраты в бухучёте...

[Лия]

Здравствуйте, есть налоговые накладные (кредит) которые выписаны не верно (не правильно указано название предприятие) НК=600 грн. Они зарегистрированы, но я не могу ими воспользоваться. С поставщиками очень сложно разговаривать. Могу ли я не пользоваться этими накладными и не показывать их в деке? Вопрос такой потому что на ндс счет эти суммы попали...

[Natalenna]

Здравствуйте, есть налоговые накладные (кредит) которые выписаны не верно (не правильно указано название предприятие) НК=600 грн. Они зарегистрированы, но я не могу ими воспользоваться. С поставщиками очень сложно разговаривать. Могу ли я не пользоваться этими накладными и не показывать их в деке? Вопрос такой потому что на ндс счет эти суммы попали...

Якщо вони неправильні, то у Вас неме ПК. Через 365 днів спишете на 949 рах. тай усе