Buhgalter911

StasN писав: Ваш 6441 должен быть равен 3711 деленному на 6 по всем плательщикам НДС. Все остально задвоение и ошибки)))

боюсь у нас все намного сложнее...
1) учет по покупке ведется только на 631 да и не уверена я что все так просто там..задвоения найти не проблема, лавное куда деть. вот та обратная проводка которую я написала выше?

Да нормальная проводка. А на счет 63 - тогда Весь дебет по 63 (по контрактам - если правильно контракты разносятся).

StasN писав:Да нормальная проводка. А на счет 63 - тогда Весь дебет по 63 (по контрактам - если правильно контракты разносятся).

сейчас правильно, а то что было до меня мммм#hunter# но не будем о печальном...
буду сверять)
спасибо за помощь!

Подскажите пожалуйста, приняла предприятие и сразу не заметила что не идет счет-6415... в оборотке на 01.01.2013года стоит 4000= , а в деке за декабрь 2012г. к оплате 10000= (переплат не было) я сверилась...как теперь отредактировать??? Неужели надо теперь перелапатить несколько месяцев или лет чтобы найти ошибку...или как то по другому можно...????

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в учете НН по которой нет права на НК(прошло 365 дней). Предоплата по банку была на 600 грн, НДС 94,12, акт выполн. работ за этот период 335,72, в т.ч НДС 52,67грн. Услуги предоставляет Киевстар.Проводка по банковской выписке Дт 6415 Кт 6441 на сумму 94,12 грн.Если в Акте поставить "Отнести НДС на затраты (нет права на налоговый кредит)", то ставит проводку Дт 6415 Кт 6441 сумма НДС с минусом -52,67грн. Как списать остаток НДС (41,45грн). Большое спасибо!

бухгалтер-новичек писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в учете НН по которой нет права на НК(прошло 365 дней). Предоплата по банку была на 600 грн, НДС 94,12, акт выполн. работ за этот период 335,72, в т.ч НДС 52,67грн. Услуги предоставляет Киевстар.Проводка по банковской выписке Дт 6415 Кт 6441 на сумму 94,12 грн.Если в Акте поставить "Отнести НДС на затраты (нет права на налоговый кредит)", то ставит проводку Дт 6415 Кт 6441 сумма НДС с минусом -52,67грн. Как списать остаток НДС (41,45грн). Большое спасибо!

ДТ 949 Кт 6442

Спасибо! Это можно сделать ручной операцией?

бухгалтер-новичек писав:Спасибо! Это можно сделать ручной операцией?

В 1С - да

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в таку річ: В попередніх періодах отримали видаткову накладну + податкову по першій події. Оплатили всю суму. Тепер частину товару повернули постачальнику (отримали розрахунок коригування), але гроші вони нам ще не повернули і на кінець місяця ми у них зависли на "авансах", вони виписали нову податкову накладну. Мій 6442 не бачить підстав для проведення цієї ПН (сальдо немає). Та і я не впевнена чи повинен був контагент виписувати податкову - це ж таки не аванс, гроші будуть повертатися. Буду вдячна за відповіді.

lilikap писав:Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в таку річ: В попередніх періодах отримали видаткову накладну + податкову по першій події. Оплатили всю суму. Тепер частину товару повернули постачальнику, але гроші вони нам ще не повернули і на кінець місяця ми у них зависли на "авансах", вони виписали нову податкову накладну. Мій 6442 не бачить підстав для проведення цієї ПН (сальдо немає). Та і я не впевнена чи повинен був контагент виписувати податкову - це ж таки не аванс, гроші будуть повертатися. Буду вдячна за відповіді.

Новую НН поставщик может выписать только в том случае, если при возврате части товара он выписывал Вам РК на сумму возврата (сумму образовавшейся предоплаты). Если не было РК, то и НН не должно быть. Я вообще в таких случаях не выписываю ни РК ни новую НН до момента возврата денег (РК) или отгрузки другого товара (нулевой РК или РК+новая НН)