Я сдала так-же.Бухгалтер новичок писав:А как Вы думаете расчет правильный который я выше писала для льготы 7% НДС?
ПДВ 7 % на лікарські засоби
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
Я по этому поводу с своим инспектором неоднократно разговаривал. Мне вообще было сказано что сума льготы это сума НО (колонка Б, рядок 2.2 Д5) помесячно нарастающим итогом. Как понимать!?Viktori писав:14010509 - мед.техникаБухгалтер новичок писав: Добрый день! Вчера я попала в консультацию по вопросу отчета 1-ПП, цитирую "....эти дебилы внесли в справочник новую льготу,а инструкции как её рассчитать не придумали, по этому как рассчитаете так и будет..!"
Но немного поговорив с ней мы пришли к выводу что расчет такой же как и по предыдущей льготе, только теперь берём данные декларации без НДС 7%, и в конце умножаем на 13 а не на 20. (13 -это разница между 20% и 7% НДС, типа государство недополучило НДС в размере 13 %)
Льгота по 7%=(З-К)*13%;
- З - Декларации по НДС р. 2.2 колонка А(то что продано без НДС 7%, обязательство)
- К- Декларации по НДС р. 10.1 колонка А(то что закуплено без НДС 7%, кредит).
Только не пойму какой номер льготы ставить 14010509 или 14010508?
14010508 - мед.изделия (лекарства)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
И еще подскажите я не припомню - когда вводили НДС 7% то тогда было письмо или что то такое по поводу 2 месячного переходного периода?? Подумал что нужно его иметь для подстраховки!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
Та я тоже так думал. Но сделал как сказали. Методики нет. Штрафов нет. Отчет этот вообще глючный!!!Viktori писав:Да никак, методики то нет. Логически "втрати бюджету" это разница между 20% и 7%.
А по поводу второго моего вопроса подскажите?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 857
- З нами з: 05 травня 2011, 08:49
- Дякував (ла): 225 разів
- Подякували: 394 рази
Да было письмо. По-моему о кассовых аппаратах. поищу.Denis@@@ писав:Та я тоже так думал. Но сделал как сказали. Методики нет. Штрафов нет. Отчет этот вообще глючный!!!Viktori писав:Да никак, методики то нет. Логически "втрати бюджету" это разница между 20% и 7%.
А по поводу второго моего вопроса подскажите?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 857
- З нами з: 05 травня 2011, 08:49
- Дякував (ла): 225 разів
- Подякували: 394 рази
Viktori писав:Да было письмо. По-моему о кассовых аппаратах. поищу.Denis@@@ писав:Та я тоже так думал. Но сделал как сказали. Методики нет. Штрафов нет. Отчет этот вообще глючный!!!Viktori писав:Да никак, методики то нет. Логически "втрати бюджету" это разница между 20% и 7%.
А по поводу второго моего вопроса подскажите?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.884)
источникIII. Прикінцеві положення
2. Встановити, що з 1 квітня 2014 року до 1 червня 2014 року до платників податку на додану вартість, які застосовують ставку 7 відсотків до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, не застосовуються вимоги нормативно-правових актів щодо відображення у касовому чеку відомостей: про код ставки податку на додану вартість за одиницею товару; загальної суми податку на додану вартість за кожною позицією (групою товарів); загальної суми коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 954
- З нами з: 04 листопада 2011, 03:29
- Дякував (ла): 442 рази
- Подякували: 77 разів
у меня в деке в колонке 10.1 отображена закупка товара(без ндс) как по по ставке 7% ,так и по основной 20% ставке суммой.Бухгалтер новичок писав: Добрый день! Вчера я попала в консультацию по вопросу отчета 1-ПП, цитирую "....эти дебилы внесли в справочник новую льготу,а инструкции как её рассчитать не придумали, по этому как рассчитаете так и будет..!"
Но немного поговорив с ней мы пришли к выводу что расчет такой же как и по предыдущей льготе, только теперь берём данные декларации без НДС 7%, и в конце умножаем на 13 а не на 20. (13 -это разница между 20% и 7% НДС, типа государство недополучило НДС в размере 13 %)
Льгота по 7%=(З-К)*13%;
- З - Декларации по НДС р. 2.2 колонка А(то что продано без НДС 7%, обязательство)
- К- Декларации по НДС р. 10.1 колонка А(то что закуплено без НДС 7%, кредит).
Только не пойму какой номер льготы ставить 14010509 или 14010508?
то есть придется их вручную как то расчленять.
-
- Профи
- Повідомлень: 48
- З нами з: 06 лютого 2014, 12:15
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 26 разів
да я в ручную пересчитывала где база для 7% а где для 20%! если у Вас m.e.doc, то можно выгрузить реестры в "эксель" и там отфильтровать по строке где указано что накладная 7 %..
-
- Высший разум
- Повідомлень: 954
- З нами з: 04 листопада 2011, 03:29
- Дякував (ла): 442 рази
- Подякували: 77 разів
я вычленяла их из своих реестров нн,которые формирую в 1сБухгалтер новичок писав:да я в ручную пересчитывала где база для 7% а где для 20%! если у Вас m.e.doc, то можно выгрузить реестры в "эксель" и там отфильтровать по строке где указано что накладная 7 %..