Buhgalter911

Lesya_U писав:

lisi4ka писав:

Lesya_U писав: на днях была в налоговой на семинаре. сказали, что в таком случае надо писать заявление на возврат суммы на ваш банковский счет (точно как называется не помню, потому что меня этот вопрос не касался), эта сумма будет возвращена в июле (да, да, да! именно в июле, когда эл.адм.ПДВ будет введено полноценно). без этого заявления вам никто ничего не вернет.
а что бы уладить вопрос с февральским НДС, то надо отправлять на электронный счет. если на вашем расчетном счете нет таких денег, я бы на вашем месте, все таки их нашла, положила на счет и отправила как надо. если до 30.03 не успеете, то начнется начисление такой горы всяких штрафов и т.д.....и никого там уже не будет волновать, что вам сказал инспектор, и куда вы заплатили по ошибке деньги, и что у вас не было на счете денег для правильной уплаты.....

Я уже просплатила на эл.счет НДС за феврать. Теперь буду ждать, когда вернут деньги со старого счета...и вернут ли вообще...

а заявление писали?

ArinaArina писав:

Lesya_U писав:пользуясь случаем задам вопросы, которые меня очень волнуют.к тому же завтра 30 число...итак:
1. 19.03 получила проплату от покупателя, но эту НН еще не зарегистрировала. мне ее надо зарегистрировать обязательно в марте? если я это сделаю 3.04 сможет ли мой покупатель отнести эту сумму на НО именно марта? я просто уже запуталась.....то есть если я регистрирую в срок, то все нормально, правильно?
2. на моем электронном счете +1823,48 грн. за февраль я должна уплатить всего 60 грн. то есть пополнять мой эл. счет не надо? и раз уж там достаточно средств, списание в бюджет произойдет автоматом или мне надо их как-то отправлять?...
кто в этом разобрался, помогите разобраться и остальным )))

1. да, все нормально.
2. от куда на Вашем счету 1823? Вы их ранее перечислили живым деньгами или это Вы на вытяг смотрите? В бюджет пойдет та сумма, которая к уплате по деке, и Вы ее должны обеспечить живыми деньгами.

Lesya_U писав:

LaraK писав:

Тюша писав:У всех такое бывает. У меня деньги проявились на НДС ном счету через 4 дня.

меня бы это не сильно беспокоило, если бы на других моих предприятиях в той же налоговой и в том же банке всё не прошло успешно и просто лезут в голову разные мысли типа того, что может с аннулированием ндс аннулироапли заодно и счёт и может платить надо как то иначе в связи с этим, а я про это ничего не знаю...

у нас в налоговой сильно акцентировали внимание на том, что если закрылся НДС-ник, то и его электронный счет чуть ли не в этот же день закрывается. они были этому несказанно рады, поскольку те средства, что остались на этом электронном счету при закрытии, автоматически перечисляются в бюджет.
это вам надо свою налоговую штурмовать по вашей ситуации...

Lesya_U писав:

ArinaArina писав:

Lesya_U писав:пользуясь случаем задам вопросы, которые меня очень волнуют.к тому же завтра 30 число...итак:
1. 19.03 получила проплату от покупателя, но эту НН еще не зарегистрировала. мне ее надо зарегистрировать обязательно в марте? если я это сделаю 3.04 сможет ли мой покупатель отнести эту сумму на НО именно марта? я просто уже запуталась.....то есть если я регистрирую в срок, то все нормально, правильно?
2. на моем электронном счете +1823,48 грн. за февраль я должна уплатить всего 60 грн. то есть пополнять мой эл. счет не надо? и раз уж там достаточно средств, списание в бюджет произойдет автоматом или мне надо их как-то отправлять?...
кто в этом разобрался, помогите разобраться и остальным )))

1. да, все нормально.
2. от куда на Вашем счету 1823? Вы их ранее перечислили живым деньгами или это Вы на вытяг смотрите? В бюджет пойдет та сумма, которая к уплате по деке, и Вы ее должны обеспечить живыми деньгами.

это я на вытяг смотрю, на вторую строчку. то есть все равно надо перечислить/положить на электронный счет 60 грн?

Любознательная писав:

asv писав:відзвітую і я. ПДВ сплачувала 25.03 на спец рахунок. гроші побачила у витягу сьогодні 29.03

Вы, что, сельхозпредприятие???

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. № 569
Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість
<...>
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі - електронний рахунок) - рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань. Кошти з такого рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок;

2) спеціальний рахунок - рахунок, відкритий у банку та/або органі Казначейства сільськогосподарськими підприємствами - суб’єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства для акумулювання сум податку, що нараховуються на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг), у порядку, передбаченому статтею 209 Податкового кодексу України.

Елена_П писав:

Lesya_U писав:

ArinaArina писав: 1. да, все нормально.
2. от куда на Вашем счету 1823? Вы их ранее перечислили живым деньгами или это Вы на вытяг смотрите? В бюджет пойдет та сумма, которая к уплате по деке, и Вы ее должны обеспечить живыми деньгами.

это я на вытяг смотрю, на вторую строчку. то есть все равно надо перечислить/положить на электронный счет 60 грн?

Вторая строчка вытяга - это сумма НДС, на которую можно выписать НН или РК, ограничения заработают с 01.07.2015г, пока она только справочно, чтобы мы так сказать к ней привыкли и поняли что к чему.
А вот когда перечисляются деньги на электронный счет НДС, то мы их видим в строке 5 - общая сумма пополнения, будет нарастающим итогом с 01.02.15 накапливаться, а в строке 1 - стан рахунку - сумма из которой будет списан НДС в бюджет казначейством без нашего участия.
Поэтому для оплаты в бюджет НДС, нужно перечислить сумму необходимую для списания, она отобразится в строках 5 и 1, а когда казначейство спишет НДС с вашего эл. счета, то строка 1 уменьшится на сумму списания.

_Tatyana_ писав:

Елена_П писав:

Lesya_U писав: это я на вытяг смотрю, на вторую строчку. то есть все равно надо перечислить/положить на электронный счет 60 грн?

Вторая строчка вытяга - это сумма НДС, на которую можно выписать НН или РК, ограничения заработают с 01.07.2015г, пока она только справочно, чтобы мы так сказать к ней привыкли и поняли что к чему.
А вот когда перечисляются деньги на электронный счет НДС, то мы их видим в строке 5 - общая сумма пополнения, будет нарастающим итогом с 01.02.15 накапливаться, а в строке 1 - стан рахунку - сумма из которой будет списан НДС в бюджет казначейством без нашего участия.
Поэтому для оплаты в бюджет НДС, нужно перечислить сумму необходимую для списания, она отобразится в строках 5 и 1, а когда казначейство спишет НДС с вашего эл. счета, то строка 1 уменьшится на сумму списания.

В пятницу перечисляла НДС. Сумма видна только в строке 5.
Так и должно быть? или что-то не так..?#blush#

LaraK писав:всё произошло, деньги нашли. деньги списали. зря паниковала, хотя может и не зря)) всю налоговую на уши поставила)