Buhgalter911

Tigruni писав:Всем добрейшего дня!
Люди, объясните пожалуйста, мне сидящей в танке , какова всё же последовательность действий при получении оплаты от моего покупателя (за услуги)?
Я - юр. лицо, плательщик НДС; через медок получила "писульку" с № НДСного счета в казначействе; предоставляю услуги по которым ежемесячно закрываю акт вып.работ ...
Вчера поступила оплаты от покупателя в сумме 3 000грн., в течении 15 дней нужно зарегить нал.накладную в ЕдРеестре, отправить её своему покупателю .... при этом марока с наличием 500грн. на моем спецсчету в казначействе меня пока не должна волновать, т.к. её вроде как отложили до 01.02.15
... правильно мыслю?

правильно. отложите пока в сторону эту "писульку" и регистрируйте себе спокойно НН. И покупателю ее передайте в электронном виде

Tigruni писав:Всем добрейшего дня!
Люди, объясните пожалуйста, мне сидящей в танке , какова всё же последовательность действий при получении оплаты от моего покупателя (за услуги)?
Я - юр. лицо, плательщик НДС; через медок получила "писульку" с № НДСного счета в казначействе; предоставляю услуги по которым ежемесячно закрываю акт вып.работ ...
Вчера поступила оплата от покупателя в сумме 3 000грн. Мне в течении 15 дней нужно зарегить нал.накладную в ЕдРеестре, отправить её своему покупателю через МЕДок и бумажную уже не распечатывать .... при этом марока с наличием 500грн. на моем спецсчету в казначействе меня пока не должна волновать, т.к. её вроде как отложили до 01.02.15
... правильно мыслю?

Да

Люлик писав:

ИнспекторПДВ писав:

Люлик писав:скажите, а кто что решил делать с припрятанным НДС. Стоит ли его весь показать в деке за декабрь или можно растянуть еще и на следующие деки?

Ну... норму которая была в 198.6 "...У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної..."
законом № 71 убрали !!!

я согласна что убрали, но с 01.01.2015, а в момент выписки НН в 2014 данная норма была. Неужели НН за 2014 будут "подтягивать" под действие закона 71?

решила позвонить в свою налоговую, сказали что закрывать весь припрятанный НДС в декабре#wall#

Добрый день!
Коллеги,помогите советом,пожалуйста!

Сегодня закрыла Акт выполненных работ и выписала налоговую накладную неплательщику НДС,которая остаётся у нас и не выдаётся.
Обязана ли я зарегистрировать налоговую накладную неплательщику НДС в Едином реестре без отправки покупателю???

MilaSU писав:Добрый день!
Коллеги,помогите советом,пожалуйста!

Сегодня закрыла Акт выполненных работ и выписала налоговую накладную неплательщику НДС,которая остаётся у нас и не выдаётся.
Обязана ли я зарегистрировать налоговую накладную неплательщику НДС в Едином реестре без отправки покупателю???

с 01.01 нужно регистрировать все НН

Добрый день! Подскажите, пожалуйста,совсем я запуталась с этим гемором НДС-счетами... До 01.07 вроде все ясно, с наступлением этой даты будет происходить следующее: Я получаю предоплату 1200,00 ( НДС 200.00), с основного р/с перебрасываю на НДС-счет в Казначейство 200,00 грн., регистрирую НН. У меня на осн счете 1000,00 грн и на НДС-счете 200,00 Все отлично!!! Затем мне необходимо заплатить своему поставщику+ за аренду+еще много всего, допустим в сумме те же 1200,00 (в т.ч. НДС 200,00)!! Я оформляю платежи на сумму 1000,00 с осн счета+ платежки на 200,00 с НДС. Правильно? Во-о-от... А теперь вопрос: мне с НДС-платежками КУДА идти???ГДЕ эта заветная дверь,за которой сидят операционистки??? Или если клиент-банк подключить, то физически с кем договор заключать, карточки, подписи и т.д.!!! Как мне физически мои деньги забрать с казначейского счета??? Или я совсем ничего не соображаю...

ЛИС писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста,совсем я запуталась с этим гемором НДС-счетами... До 01.07 вроде все ясно, с наступлением этой даты будет происходить следующее: Я получаю предоплату 1200,00 ( НДС 200.00), с основного р/с перебрасываю на НДС-счет в Казначейство 200,00 грн., регистрирую НН. У меня на осн счете 1000,00 грн и на НДС-счете 200,00 Все отлично!!! Затем мне необходимо заплатить своему поставщику+ за аренду+еще много всего, допустим в сумме те же 1200,00 (в т.ч. НДС 200,00)!! Я оформляю платежи на сумму 1000,00 с осн счета+ платежки на 200,00 с НДС. Правильно? Во-о-от... А теперь вопрос: мне с НДС-платежками КУДА идти???ГДЕ эта заветная дверь,за которой сидят операционистки??? Или если клиент-банк подключить, то физически с кем договор заключать, карточки, подписи и т.д.!!! Или я совсем ничего не соображаю...

Нет. С НДС счета уже никто и ничего оплатить не может,только списываются деньги за регистрацию НН. Это уже не ваши деньги,а деньги государства!!

ЛИС, простите мне моё некомпетентное мнение... но никаких платёжек с НДСом, который на счету Вашего предприятия в госказначействе не должно быть, соответственно не нужно искать двери в куда их заносить

ЛИС писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста,совсем я запуталась с этим гемором НДС-счетами... До 01.07 вроде все ясно, с наступлением этой даты будет происходить следующее: Я получаю предоплату 1200,00 ( НДС 200.00), с основного р/с перебрасываю на НДС-счет в Казначейство 200,00 грн., регистрирую НН. У меня на осн счете 1000,00 грн и на НДС-счете 200,00 Все отлично!!! Затем мне необходимо заплатить своему поставщику+ за аренду+еще много всего, допустим в сумме те же 1200,00 (в т.ч. НДС 200,00)!! Я оформляю платежи на сумму 1000,00 с осн счета+ платежки на 200,00 с НДС. Правильно? Во-о-от... А теперь вопрос: мне с НДС-платежками КУДА идти???ГДЕ эта заветная дверь,за которой сидят операционистки??? Или если клиент-банк подключить, то физически с кем договор заключать, карточки, подписи и т.д.!!! Или я совсем ничего не соображаю...

Забудьте про деньги перечисленые на НДС-счет (они одной ногой в бюджете).... достать их оттуда платежкой невозможно.
Фактически все деньги в казначействе - уже есть по сути бюджетные деньги. И НДС-счета это лишь название.
А факт в том, что НДС стает предоплатным налогом. (хотя и с некоторыми оговорками или льготами)

все равно ничего не понимаю. Как сие действо будет проходить??? Может я неправильно понимаю суть СЭА. Мне,чтоб выписать ( зарегистрировать НН) нужно положить деньги в размере НДС от суммы на этот долбаный счет? затем чтоб получить НК от поставщика нужно ж ему заплатить? И НДС в том числе!!! Как или где это сделать???