Buhgalter911

Всем доброго рабочего дня. Коллеги, помогите ! Что то сижу и туплю. Ситуация следующая:
В августе 2011года при регистрации в реестре налоговых накладных допустила ошибку.На одного контрагента было две накладных,но при регистрации одной накладной в коде сделала ошибку. И теперь встречная проверка. Ошибочная накладная не прошла. Получается,что мы занизили налоговые обязательства.Хотя в декларации эта сумма прошла и налог уплачен правильно. Будьте добры подскажите как правильно подать уточнёнку. И что уточнять. Надо очень срочно.Сейчас сделать и отправить.

Тоша писав:Всем доброго рабочего дня. Коллеги, помогите ! Что то сижу и туплю. Ситуация следующая:
В августе 2011года при регистрации в реестре налоговых накладных допустила ошибку.На одного контрагента было две накладных,но при регистрации одной накладной в коде сделала ошибку. И теперь встречная проверка. Ошибочная накладная не прошла. Получается,что мы занизили налоговые обязательства.Хотя в декларации эта сумма прошла и налог уплачен правильно. Будьте добры подскажите как правильно подать уточнёнку. И что уточнять. Надо очень срочно.Сейчас сделать и отправить.

В уточненке НО И НК старые и новые показатели остаются без изменений, а в Приложении 5 неправильные реквизиты ставятся с знаком "-" и ниже правильные со знаком "+"

Проблемы только у вашего контрагента. У вас в квитанции указан номер налоговой и дата регистрации. Об ошибках в коде в квитанции ничего не сказано. А у вас максимум - админ. штраф. и то, по-моему, у него уже истек срок