А если возврат сделать текущей датой - тогда и РК тоже текущей датой?rubin писав:сначала сделать возвратную накладную от Иванова, к ней к-ку на минус, потом две расходки по 20000 на Петрова и Сидорова и соответственно две Н.Н.ANNA_N писав:Дорогие коллеги! Благодарю за помощь. Предварительное согласие от контрагента получено!!!! Теперь как это оформит на практике?
03.03 - отгрузили Иванову на 40000 грн
03.03 - Петров заплатил 20000
28.03 Сидоров заплатил 20000
НН выписана одна на Иванова на 40000.
Теперь нужно:
заключить договоры с Петровым и Сидоровым
Выписать две РН по 20000
Зарегистрировать две НН по 20000
А как отменить НН на 40000?
Задвоение обязательств по НДС
-
- Оракул
- Повідомлень: 266
- З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 10 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Датой оформления РК следует считать дату, на которуюANNA_N писав:А если возврат сделать текущей датой - тогда и РК тоже текущей датой?rubin писав:сначала сделать возвратную накладную от Иванова, к ней к-ку на минус, потом две расходки по 20000 на Петрова и Сидорова и соответственно две Н.Н.ANNA_N писав:Дорогие коллеги! Благодарю за помощь. Предварительное согласие от контрагента получено!!!! Теперь как это оформит на практике?
03.03 - отгрузили Иванову на 40000 грн
03.03 - Петров заплатил 20000
28.03 Сидоров заплатил 20000
НН выписана одна на Иванова на 40000.
Теперь нужно:
заключить договоры с Петровым и Сидоровым
Выписать две РН по 20000
Зарегистрировать две НН по 20000
А как отменить НН на 40000?
приходится одно из событий , перечисленных в п . 192.1 НК :
- дата пересмотра цены уже поставленного товара. Например , такой датой может быть дата подписания дополнительного соглашения к договору поставки ;
- дата возврата товара (его части);
- дата возврата предоплаты (ее части).
-
- Оракул
- Повідомлень: 266
- З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 10 разів
А за несвоевременно рарегистрированные НН на неплательщиков НДС штраф не полагается? или все равно?MilaA писав:Датой оформления РК следует считать дату, на которуюANNA_N писав:А если возврат сделать текущей датой - тогда и РК тоже текущей датой?rubin писав: сначала сделать возвратную накладную от Иванова, к ней к-ку на минус, потом две расходки по 20000 на Петрова и Сидорова и соответственно две Н.Н.
приходится одно из событий , перечисленных в п . 192.1 НК :
- дата пересмотра цены уже поставленного товара. Например , такой датой может быть дата подписания дополнительного соглашения к договору поставки ;
- дата возврата товара (его части);
- дата возврата предоплаты (ее части).
Тогда вариант1: 03.03 - отгрузили Иванову на 40000 грн
03.03 - Петров заплатил 20000
28.03 Сидоров заплатил 20000
НН выписана одна на Иванова на 40000.
Возврат 03.03, РК зарегистрирован не вовремя (обязательства в марте 40000)
Вариант2 Возврат 19.07 - тогда НН на Петрова и Сидорова зарегистрированы не вовремя (обязательства в марте 80000). Так получается? #g_witch#
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
на неплательщиков штрафа нет за несвоевременность.ANNA_N писав:А за несвоевременно рарегистрированные НН на неплательщиков НДС штраф не полагается? или все равно?MilaA писав:Датой оформления РК следует считать дату, на которуюANNA_N писав: А если возврат сделать текущей датой - тогда и РК тоже текущей датой?
приходится одно из событий , перечисленных в п . 192.1 НК :
- дата пересмотра цены уже поставленного товара. Например , такой датой может быть дата подписания дополнительного соглашения к договору поставки ;
- дата возврата товара (его части);
- дата возврата предоплаты (ее части).
Тогда вариант1: 03.03 - отгрузили Иванову на 40000 грн
03.03 - Петров заплатил 20000
28.03 Сидоров заплатил 20000
НН выписана одна на Иванова на 40000.
Возврат 03.03, РК зарегистрирован не вовремя (обязательства в марте 40000)
Вариант2 Возврат 19.07 - тогда НН на Петрова и Сидорова зарегистрированы не вовремя (обязательства в марте 80000). Так получается? #g_witch#
я бы возврат провела мартом, к-ку мартом, зарегить ее сейчас в июле, мартом сделать расходки на петрова и сидорова, н.н. по ним тоже зарегить в июле, УР за март не вижу смысла сдавать, как я понимаю все три неплательщики.