Buhgalter911

Ситуация ХЭЛП!!!!!!
Мы отгрузили товар ФОПу 1, плательщику НДС, а заплатил за этот товар другой ФОП. Я сначала не придала значения - в назначении платежа указана ссылка на нашу накладную. А потом подумала: отгрузка товара первое событие - зарег.НО, оплата товара другим ФОП - получается тоже ПЕРВОЕ событие?????? Как решить ситуацию? Если второй ФОП согласится написать нам письмо, что он платил за первого - это будет аргументом для налоговой? Cray

Или трёхсторонний договор о переуступке долга, или (что на мой взгляд проще), переделать все документы на Фопа ккоторый проплатил а на лишнюю налоговую сделать корректировку.

это было еще в мае, все отчеты уже сданы.
А если включить этого плательщика в договор - это пройдет для налоговой?

Мне кажется что все таки переделать РН на оплатившего ФОПа, сделать РК на НН и віписать новую НН на ФОП неплат, сдать уточненку за май. Недоимки нигде не будет, штрафа по незарегистр НН то же не будет. Или трехсторонний договор, что мне кажется хуже.

Дело в том, что у меня предоплата 20000 от одного ФОП, РН на 40000 и доплата остатка от второго ФОПа. Тогда надо на 2 РН разбивать - и НН тоже одна, а должно быть две

ANNA_N писав:Дело в том, что у меня предоплата 20000 от одного ФОП, РН на 40000 и доплата остатка от второго ФОПа. Тогда надо на 2 РН разбивать - и НН тоже одна, а должно быть две

А может проще будет в текущем месяце вернуть предоплату одному ФОПу и сделать текущую РК, а второй доплатит и будет у вас все правильно.

это началось в марте, 4 поставки 8 оплат, из них только 2 от того, кому поставляли, остальные от 4 разных ФОПов, кинулись только сейчас. До этого поднимали вопрос - они ответили - вы что его официально проводите( при том что дельги заходили по безналу). Хотя раньше с ними работали без проблем. И даже если мы сейчас вернем предоплату, то по ней нужно было брать обязательства в прошлых периодах - так что штраф уже обеспечен.
Так что нужно любым путем доказывать, что это оплаты именно по той поставке #g_cray#

ANNA_N писав:это началось в марте, 4 поставки 8 оплат, из них только 2 от того, кому поставляли, остальные от 4 разных ФОПов, кинулись только сейчас. До этого поднимали вопрос - они ответили - вы что его официально проводите( при том что дельги заходили по безналу). Хотя раньше с ними работали без проблем. И даже если мы сейчас вернем предоплату, то по ней нужно было брать обязательства в прошлых периодах - так что штраф уже обеспечен.
Так что нужно любым путем доказывать, что это оплаты именно по той поставке #g_cray#

Вы сталкивались с расчётом-корректировкой? Она корректирует обязательства по НДС. Т.Е. меняете мартовские РН на тех от кого получали оплату, а НН выписаные на тех кому поставляли корректируете текущим месяцем, предварительно договорившись с контрагентом о своевременной регистрации ( а если они не плательщики то вообще без проблем).
Или Вы не выписывали НН на оплату? Тогда делайте договор переуступки долга.

делали одну НН на отгрузку, в этот же день перечисляли 50% как предоплату, а 50% через 2 недели. Если б было 2 НН- тогда понятно, а так одну надо уменьшить - другую зарегистрировать
а как правильно оформить переуступку долга?

ANNA_N писав:делали одну НН на отгрузку, в этот же день перечисляли 50% как предоплату, а 50% через 2 недели. Если б было 2 НН- тогда понятно, а так одну надо уменьшить - другую зарегистрировать
а как правильно оформить переуступку долга?

У Вас нестандартная ситуация. Являються ли ФОпы контрагенты плательщиками НДС?