Электронное администрирование НДС

[collectormails]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как разузнать остатки по "виртуальному складу" плательщика НДС. От этих остатков зависит прохождение регистрации налоговых накладных, очень важный критерий! Однако, он нигде не публикуется (((....

[Ольга54878]

Подать запит J1301206.

[collectormails]

Подать запит J1301206.

Ок. А где в этом запросе данные о виртуальном складе? Это запрос про лимит НДС

[Nelli-Nelli]

Подать запит J1301206.

Ок. А где в этом запросе данные о виртуальном складе? Это запрос про лимит НДС

Ліміт по укт зед Ви самі ручками в ексель файлі вираховуєте. Якщо, звичайно, хватить терпіння вирахувати з 1.01.2019 року.
Якщо є сумніви, то подайте таблицю платника пдв. В разі прийняття по цьому коду ПН блокуватись не будуть.

[collectormails]

Подать запит J1301206.

Ок. А где в этом запросе данные о виртуальном складе? Это запрос про лимит НДС

Ліміт по укт зед Ви самі ручками в ексель файлі вираховуєте. Якщо, звичайно, хватить терпіння вирахувати з 1.01.2019 року.
Якщо є сумніви, то подайте таблицю платника пдв. В разі прийняття по цьому коду ПН блокуватись не будуть.

Дуже дякую! Терпіння не хватає, тому і запитую ))....

[collectormails]

Фирма - плательщик НДС, берет в аренду помещения у неплательщиков НДС и передает эти помещения в субаренду. Как заполнить Таблицу данных в графе, где нужно указывать входящие коды? Указать 68.20 только в графе с исходящими кодами, а графу с входящими кодами оставить пустой???

[voko]

Я заповнюю тільки 4 цифри кодів. І подаю пояснення, пишу як це важливо для економіки та економіі (у нас специфічне промислове обладнання) так у кожному листі згадую про договори з крупними постачальниками , про здані 20-опп, про минулорічну цифру податку на прибуток. І ще - підприємство в період карантину не звільнло і не планує звільняти працівників і приймає всі зусилля щоб не зменшувати обсягів постачання та забезпечити надходження в бюджет . Якось так.
Багато кодів не вписуйте в одну таблицю, а то ще якийсь із них не сподобається і не приймуть всю таблицю

Вирішив подати Таблицю з розширеною кількістю знаків кодів УКТ ЗЕД. Начитався тут:

Після подання Таблиці, надалі при складанні податкових накладних/розрахунків коригувань, коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці.

Якщо в Таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в податковій накладній/розрахунку коригування - на рівні 12 цифр, то реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування може бути зупинена (наприклад, код «33.12» і код «33.12.24-00.00» не ідентичні і розуміються як різні коди).

Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не відбулося, не позбавляє платника податку права навести у Таблиці інформацію щодо товарів відносно яких вона отримана.

І, звісно, дива не сталось, документ прийнято, але:

Виявлені помилки/зауваження:
Інформацію Таблиці даних платника податку на додану вартість, зареєстрованої у контролюючому органі 22.07.2021 за № 9..., не враховано згідно з рішенням комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 23.07.2021 № 2.../....
Державна податкова служба України

У Таблиці було 18 кодів, тепер що, доведеться вгадувати - подавати по одному коду в Таблиці?

Які думки, колеги?

[Nelli-Nelli]

У Таблиці було 18 кодів, тепер що, доведеться вгадувати - подавати по одному коду в Таблиці?

Які думки, колеги?

думки сходяться
подавати по одному коду.ніхто не заборонояє подавати кілька таблиць за один день

[Енни]

шановні колеги
Може не в тій гілці написала.нічого що більше підходить не знайшла.
Питання чи можливо повернути кошти з бюджетного рахунку ПДВ (НЕ СЕА), людина рік по декларації сплачувала на звичайний рахунок, електронним кабінетом не користувалась.
В ДПС сказали що вже не повертають Може в кого була така ситуація.

[Tasa]

шановні колеги
Може не в тій гілці написала.нічого що більше підходить не знайшла.
Питання чи можливо повернути кошти з бюджетного рахунку ПДВ (НЕ СЕА), людина рік по декларації сплачувала на звичайний рахунок, електронним кабінетом не користувалась.
В ДПС сказали що вже не повертають Може в кого була така ситуація.

Не повертала слава Богу. Але гляньте ст43 ПКУ - тепер на жаль, варіант не дуже - бо ПЗ по деках незакриті... ну і тд