Buhgalter911

Напишите ,пожал.

у вас меняется показатель D (налоговая нагрузка) в электронном кабинете в течении месяца?

На начало месяца он пересчитывается, а в течении месяца меняется или нет?

Всім доброго дня! Питання може вже заїзжене, але все таки виникає, для поповнення свого ліміту для реєстрації ПН кошти перераховуємо на свій єлектронний рахунок?
Дякую

Irina33 писав:Всім доброго дня! Питання може вже заїзжене, але все таки виникає, для поповнення свого ліміту для реєстрації ПН кошти перераховуємо на свій єлектронний рахунок?
Дякую

Так

Добрый день. В январе была зарегистрирована налоговая накладная за декабрь с нарушением сроков регистрации. Необходимо зарегистрировать еще одну с нарушением сроков. Эти две налоговые существенно увеличивают налоговые обязательства поэтому ждем пока зарегистрируются налоговые от поставщика за декабрь ( на данный момент " призупинена реєстрація" этих накладных).
Данная ситуация влияет на суму лимита регистрации налоговых - в строке 6 сняли суму зарегистрированной ( с нарушением) налоговой как разницу между декларацией и реестром. В электронном кабинете отображается эта разница и видно что декларация за декабрь подана не верно.

Когда нужно подавать корректировку по декларации НДС?
Переживаю чтобы из-за этого не накликать проверку.

Alenchik_FF писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста если в январе была зарегистрирована налоговая накладная за декабрь с нарушением сроков регистрации. Когда нужно подавать корректировку по декларации НДС? Просто зависла еще одна сума которую нужно зарегистрировать с нарушением сроков, но ждем налоговый кредит за декабрь ( призупинена реєстрація). Можно ли повременить или нужно подавать корректировку декларации?
Данная ситуация влияет на суму лимита регистрации налоговых - в строке 6 сняли суму зарегистрированой ( с нарушением) налоговой (разницу между декларацией и реестром).
Переживаю чтобы из-за этого не накликать проверку.

Скрытый текст

два раза прочитала, очень трудно понять. Одна мысль - бедные контрагенты

Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.

СТВ писав:Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.

А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?

mbamber писав:

СТВ писав:Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.

А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?

Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)

СТВ писав:

mbamber писав:

СТВ писав:Добрый всем день!
Подскажите, в 1С не вели спецсчет по НДС. Взялась за 2018 навести порядок и понимаю. что остатки по 6412 на начало года и остатки по эл.счету не совпадают (по оборотке сумма меньше !). В предыдущие годах менять ничего не буду, дабы не испортить закрытые периоды....но разобраться хочу, чтобы за 2018 иметь правильные показатели в отчетах. Прокрыжила обороты по месяцам - все сходится, кроме остатков на начало и конец периодов ...
Как быть в такой ситуации?? Где искать и как исправить?
спасибо.

А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?

Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)

Учтите еще декабрьскую деку. У меня на 31.12.18 Дт остаток по НДС равен отрицательному значению декларации за декабрь +остаток на казначейском счете в стани розрахункив.
Остаток на эл.счету = остатку на счете 315

Ребекка писав:

СТВ писав:

mbamber писав: А как они могут совпадать, если на 6412 у вас состояние расчётов по НДС, а на электронном счёте - сумма его пополнения за вычетом списаний по предыдущим декларациям?
Гипотетически: сумма к уплате за январь 100000, сальдо 6412 на 01.02 - 100000, остаток на эл.счёте на 01.02 - 0 или 50000 или 200000?

Почему? По сути, когда пополняем эл. счет, то в 1С деньги зачисляются на спецсчет. А в конце м-ца с него на 6412 перечисляем сумму по деке. И по сути на конец периода 6412 закрывается.
Раньше так не делали, в 1С тупо с 311 зачисляли на 6412.
Понимаю, что должно быть расхождение, но небольшое (т.к. в деке без копеек). И на 01.01. сумма должна совпадать с эл. счетом (если не было оплат и не выписана НН)

Учтите еще декабрьскую деку. У меня на 31.12.18 Дт остаток по НДС равен отрицательному значению декларации за декабрь +остаток на казначейском счете в стани розрахункив.
Остаток на эл.счету = остатку на счете 315

Очень нужна помощь.
Из-за ошибочной нн (в декабре и корректировки к ней не вовремя зарег уже январем.
Полезло перевищення после подачи январской деки, как его вернуть, действия. Помогите