Электронное администрирование НДС

Розділ V ПКУ
мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Мдооооооооооо Уработались...В кабинете в части Моніторинга ПН/РК ничего не изменилось#rtfm#
А что делали-то? В разделе расчет ПІІ показатели, определяющие положительную историю, старые показатели. Рученьки не дошли их поменять?#sigh#
Они мабуть только текст в квитанциях о блокировке подшаманили со ссылкой на новые приказы и порядки

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Добрый день. Помогите с такой ситуацией.
Март 2019 зарегистрирована лишняя Н/н на сумму НДС 60,00
Апрель 2019 зарегистрирована РК на сумму НДС -60,00

В электронном кабинете в разделе "Сума перевищення" светится эти 60,00, но я же их убрала..Что не так?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

баффало-99 писав:Добрый день. Помогите с такой ситуацией.
Март 2019 зарегистрирована лишняя Н/н на сумму НДС 60,00
Апрель 2019 зарегистрирована РК на сумму НДС -60,00

В электронном кабинете в разделе "Сума перевищення" светится эти 60,00, но я же их убрала..Что не так?
Ну це калічна система #g_crazy#
У вас розбіжність у розрізі місяців, і так - все ви вірно зробили... Але ви ж не показували цю зайву накладну у деці -за березень ? Так ?
Система так працює, що щоб не було перевищення ви мали показати і цю 2зайву" накладну у деці за 03 - а потім у деку квітня включити той "виправляючий" РК....
По-іншому буде лізти те саме перевищення....

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

]Вот именно ,что я ее показала в декларации за март (на момент подачи, еще не знала об ошибке)
А в апрельской я показала реальные НО минус эти 60,00 грн..

В моем кабинете отклонений сейчас так : март -сумму НО в декларации 85685 , сумма НО в ЕРП 85625
апрель - сумму НО в декларации 11537, сумма НО в ЕРП 11597



Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

баффало-99 писав:Вот именно ,что я ее показала в декларации за март (на момент подачи, еще не знала об ошибке)
А в апрельской я показала реальные НО минус эти 60,00 грн..

В моем кабинете отклонений сейчас так : март -сумму НО в декларации 85685 , сумма НО в ЕРП 85625
апрель - сумму НО в декларации 11537, сумма НО в ЕРП 11597
Дивно.
Яка дата була лишньої пн ? Коли зареєстрована ? А РК - дата і коли зареєстровано ?
Бо з цифр за березень випливає що її не було зайвої...
Щось не те

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Вот и мне странно
Н/н (лишняя ) №7 от 7.03.2019 на сумму ндс 60,00 зарегистрирована 28.03 и попала в деку за март
Р/к №19 от 16.04.2019 на сумму ндс -60,00 зарегистрирована 15.05. и попала у меня в деку за апрель, НО..вот теперь самое интересное- в ЕРП эта РК отображается как просто н/н №7 от 7.03 с сумму ндс -60,00 (дата регистрации то же 15.05)..соответственно затягивается в март,а не в апрель

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

баффало-99 писав:Вот и мне странно
Н/н (лишняя ) №7 от 7.03.2019 на сумму ндс 60,00 зарегистрирована 28.03 и попала в деку за март
Р/к №19 от 16.04.2019 на сумму ндс -60,00 зарегистрирована 15.05. и попала у меня в деку за апрель, НО..вот теперь самое интересное- в ЕРП эта РК отображается как просто н/н №7 от 7.03 с сумму ндс -60,00 (дата регистрации то же 15.05)..соответственно затягивается в март,а не в апрель
Класика!#smile3#
Справа в тому, що у податківців існувала здавна проблема відслідковування ПЗ та ПК з ПДВ, якщо до ПН виписувалися коригування (особливо декілька). Тому вони вигадали вести облік, коригуючи ПДВ (в своїй системі) того періоду, я якому складена податкова накладна.
Таким же чином вони і запити про зустрічні перевірки складають (показують ПЗ контрагента за місяць, у тому числі всі коригування до них), тому і зміни в додаток 1 до декларації з ПДВ внесли відповідні.

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Мне значит ничего и не делать,пусть висит как висит?

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

баффало-99 писав:Мне значит ничего и не делать,пусть висит как висит?
Якби була проблема з цими "розбіжностями", вже б обірвали ваш телефон з податкової. І не тільки вам, а всім...
Тобто, не звертайте уваги.

RadioBaby
Гений
Гений
Повідомлень: 469
З нами з: 22 липня 2011, 06:53
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення RadioBaby »

Подскажите может кто знает нормативку, полтора года платили не через админ счет, а напрямую на казначейский счет.
сейчас они требуют уплатить эту суму повторно на админ счет.
может есть где закон-почему именно через админ счет обязательно нужно платить ндс?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”