Buhgalter911

Сумму в транзакциях списали, и там переплата на счете. А в расчете с бюджетом недоимка. Штраф пока не начислили.

Всем добрый вечер. Немного разъяснений по работе СЕА ПДВ и еще некоторым вопросам по ПДВ.

1) Пополняйте лимит НДС только с расчетного счета предприятия (если вы ФОП то со счёта ФОПа) на Электронный счет. НЕ НА БЮДЖЕТНЫЙ, а на ЭЛЕКТРОННЫЙ. ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ находится в ЕК в рубрике Облікові дані платника. Там смотрите таблицу Дані про банківські рахунки. И вуаля, счет НДС есть.

В разделе СТАН РОЗРАХУНКiВ з БЮДЖЕТОМ счета только бюджетные! На них пополнять НЕ НУЖНО! ИНАЧЕ ПОТОМ БУДЕТ МНОГО ГЕМОРОЯ С ВОЗВРАТОМ ДЕНЕГ И ЛИМИТ НА ЭТУ СУМУ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ!


2) Сума перевищення. Если у вас упал лимит на этот показатель, то проверьте все ли ПН или РК которые вы указали в декларации зарегестрированы. Либо же наоборот у вас ПН РК зарегестрирована, а вы не указали её в отчете НДС. Выравниваете показатели и сума пропадет. Даже если накладная ошибочная все равно указываете(хоть по п. 44.1 ПКУ не надо).

3) Ошибочные накладные снимаються РК с кодом 103, не 301.

4) Если вам остановили накладную то подаете пояснення(J(F)1312603). Если вас внесли в рисковые плательщики или не принимают ТАБЛИЦУ ДАНИХ то нужно ОБРАЩАТСЯ УСТНО/ПИСЬМЕННО за детальным разяснением С ЗАПРОСОМ НА ОБЛАСНУЮ НАЛОГОВУЮ. Только комиссии обласных налоговых принимают эти решения.

5) Если ошиблись в накладной в реквизите ЦЕНА или КОЛИЧЕСТВО то такая накладная снимается РК с кодом 103 и регистрируется новая.

підкажіть будь ласка, бо роблю перший раз. на яку суму поповнювати електронний рахунок ПДВ - з копійками, так як фактично є чи без копійок, так як в декларації з округленням до гривні? Я поповнила з копійками, а в декларації на 01 копійку більше, чи правильно я попоавнила?

Сентябрьская писав: ↑

07 травня 2020, 16:43

підкажіть будь ласка, бо роблю перший раз. на яку суму поповнювати електронний рахунок ПДВ - з копійками, так як фактично є чи без копійок, так як в декларації з округленням до гривні? Я поповнила з копійками, а в декларації на 01 копійку більше, чи правильно я попоавнила?

Рахунок в СЕА поповнюєте на суму по декларації

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой счет надо уплатить налог по НДС? На электронный или бюджетный? Верно ли я понимаю, что если оплачу налог за апрель на бюджетный счет, лимит не будет увеличен, поэтому налог за апрель отправляю на электронный счет?

Лизок писав: ↑

18 травня 2020, 15:21

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой счет надо уплатить налог по НДС? На электронный или бюджетный? Верно ли я понимаю, что если оплачу налог за апрель на бюджетный счет, лимит не будет увеличен, поэтому налог за апрель отправляю на электронный счет?

Да, правильно . На бюджетній платится штрафі и пеня.

Спасибо.

Добрый день. Подскажите, а если по ошибке оплатили НДС не на электронный счет, а сразу в бюджет - что теперь делать???
В розрахунке с бюджетом все по нулям, а в реестре транзакций висит задолженность....
Помогите, пожалуйста!!!

Вика) писав: ↑

28 травня 2020, 16:01

Добрый день. Подскажите, а если по ошибке оплатили НДС не на электронный счет, а сразу в бюджет - что теперь делать???
В розрахунке с бюджетом все по нулям, а в реестре транзакций висит задолженность....
Помогите, пожалуйста!!!

Писати лист на повернення, іншого варіанту немає.

ЛюдмилаВас писав: ↑

28 травня 2020, 17:29

Вика) писав: ↑

28 травня 2020, 16:01

Добрый день. Подскажите, а если по ошибке оплатили НДС не на электронный счет, а сразу в бюджет - что теперь делать???
В розрахунке с бюджетом все по нулям, а в реестре транзакций висит задолженность....
Помогите, пожалуйста!!!

Писати лист на повернення, іншого варіанту немає.

Так, а что возвращать?! В розрахунке с бюджетом все по нулям!!! переплаты как бы нет...