Электронное администрирование НДС

[ЛюдмилаВас]

Подскажите пожалуйста. Новое предприятие, лимит 0, заплатили на ел.рахунок, для регистрации НН. Вот теперь подходит НДС к уплате, захожу в личный кабинет а там этой оплаты нету .
На сколько я знала, все что ты платишь на ел. рахунок в течении месяу=ца идет в зачет уплаты ПДВ. или я ошибаюсь?

Уважно подивіться розділ СЕА ПДВ, трансакції , списують кошти 24 числа. В тому ж розділі світиться і заборгованість, якщо така є. Може, вже списалися кошти ? Якщо є заборгованість по ПДВ , то останній день сплати 30 число. Час ще є. Якби кошти не дійшли до ел.рахунку, то Ви б не зареєстрували ПН.

Да спасибо большое, в САЕ нашла, а в розрахунках по пдв не свитилось.

Зручно дивитись в транзакціях. В листопаді ПДВ по декларації у мене було списано 23.11.

[buh_vika]

Добрый день. Подскажите остаток на конец месяца по счету 6415 должен соответствовать сумме НДС к уплате?

[нива]

Добрый день. Подскажите остаток на конец месяца по счету 6415 должен соответствовать сумме НДС к уплате?

Если у вас есть переплата на бюджетном счете НДС, то остаток на 6415 будет меньше на сумму переплаты, чем вы должны будете заплатить по декларации.

[Хмель]

Добрый день. Подскажите остаток на конец месяца по счету 6415 должен соответствовать сумме НДС к уплате?

Если у вас есть переплата на бюджетном счете НДС, то остаток на 6415 будет меньше на сумму переплаты, чем вы должны будете заплатить по декларации.

переплата на бюджетном счете НДС должна быть на сч.315, а сч. 2415 полностью соответствует декларации - и налоговий кредит и налоговые обязательства и сальдо

[нива]

переплата на бюджетном счете НДС должна быть на сч.315, а сч. 2415 полностью соответствует декларации - и налоговий кредит и налоговые обязательства и сальдо

На сч.315 попадают деньги, которіе мы платим на электронный счет НДС. Штрафы и пеня, которые мы платим на бюджетный счет НДС попадают на 6415.

[buh_vika]

переплата на бюджетном счете НДС должна быть на сч.315, а сч. 2415 полностью соответствует декларации - и налоговий кредит и налоговые обязательства и сальдо

На сч.315 попадают деньги, которіе мы платим на электронный счет НДС. Штрафы и пеня, которые мы платим на бюджетный счет НДС попадают на 6415.

Какой проводкой делается перечисление ндс по итогам декларации? на 6145 или 315?

[Tasa]

Спойлер

переплата на бюджетном счете НДС должна быть на сч.315, а сч. 2415 полностью соответствует декларации - и налоговий кредит и налоговые обязательства и сальдо

На сч.315 попадают деньги, которіе мы платим на электронный счет НДС. Штрафы и пеня, которые мы платим на бюджетный счет НДС попадают на 6415.

Какой проводкой делается перечисление ндс по итогам декларации? на 6145 или 315?

Кидаєте на свій рах СЕА Дт315 Кт311
Закриваєте ПЗ за результатами деки Дт6415 Кт315

[Lusyk]

Ув. коллеги! Очень прошу помощи, совета!
Постараюсь кратко описать ситуацию.
С 2021г. перешли на 5% единый налог. До этого общая и НДС. В декабре регистрационный лимит НДС 73,0 тыс. Регистрирую налоговые на 60,0 тыс НДСа. Осталась одна незарегистрированная на 43,0 тыс. НДСа (не хватает лимита). Думаю, выйду после новогодних каникул, время еще будет, пополню эл.счет и зарегистрирую. В январе формирую запыт на регистрац.лимит а мне выдают - "-"77,0 тыс. Звоню в налоговую, там говорят, что посчитали какой-то овердрафт и т.п ( я в этом мало что понимаю). Хорошо. Разбираться нет времени. Пополняю эл. счет на 127,0 тыс чтоб перекрыть "-" а остаток на НН. В итоге: до сегодняшнего дня в лимитах на регистрацию ничего не поменялось. Как было "-"77,0 тыс. так и осталось. Почему так? Звоню в налоговую. Там толком ничего ответить не могут т.к не могут зайти в эл.кабинет (ведутся какие-то работы и не известно когда это закончится). 15 число прошло. Заказчик "пострадал". Завтра Декларация по НДС. Показывать в ней обязательства на сумму незарегистрированной НН, а потом когда все выяснится с этим "-" зарегистрировать с опозданием? Чем это грозит? Может я чего-то не знаю, что-то упускаю? Подскажите!

[Хмель]

Ув. коллеги! Очень прошу помощи, совета!
Постараюсь кратко описать ситуацию.
С 2021г. перешли на 5% единый налог. До этого общая и НДС. В декабре регистрационный лимит НДС 73,0 тыс. Регистрирую налоговые на 60,0 тыс НДСа. Осталась одна незарегистрированная на 43,0 тыс. НДСа (не хватает лимита). Думаю, выйду после новогодних каникул, время еще будет, пополню эл.счет и зарегистрирую. В январе формирую запыт на регистрац.лимит а мне выдают - "-"77,0 тыс. Звоню в налоговую, там говорят, что посчитали какой-то овердрафт и т.п ( я в этом мало что понимаю). Хорошо. Разбираться нет времени. Пополняю эл. счет на 127,0 тыс чтоб перекрыть "-" а остаток на НН. В итоге: до сегодняшнего дня в лимитах на регистрацию ничего не поменялось. Как было "-"77,0 тыс. так и осталось. Почему так? Звоню в налоговую. Там толком ничего ответить не могут т.к не могут зайти в эл.кабинет (ведутся какие-то работы и не известно когда это закончится). 15 число прошло. Заказчик "пострадал". Завтра Декларация по НДС. Показывать в ней обязательства на сумму незарегистрированной НН, а потом когда все выяснится с этим "-" зарегистрировать с опозданием? Чем это грозит? Может я чего-то не знаю, что-то упускаю? Подскажите!

В декл. декабрьскую включать незарег НН обязательно, заказчик включит в месяце регистрации, за несвоевременную регистрацию пока карантин штрафа быть не должно

[Lusyk]

С декларацией мне более менее понятно. Я для себя решила, что обязательства показывать буду. Тем более что позже исправить вряд-ли получится т.к. мы уже 5% единщики. А вот почему мне лимит регистрации не меняется. Сейчас меня это больше волнует. Может это как-то связано с переходом на ЕН?