Buhgalter911

laris писав: ↑

10 лютого 2022, 13:44

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, а в вищезгаданій ситуації при поверненні коштів з бюджету на рахунок СЕА рег ліміт збільшиться?
і ще:
Якщо по УР виникає від"ємне значення = ряд.19 (графа 6) = 200 , як заповнюється ряд19 і ряд. 19.1, якщо в "віконці "рег лімит на час подання "= -150 ? і як працює система ? Я зможу скористатися ряд 20 : 20.1, 20.2.1 чи 20.3 чи тільки якщо в "віконці рег ліміт" буде 400 ?

При поверненні коштів з бюджету на рахунок СЕА рег ліміт збільшується.
А от декларація ніяк не збільшує і не зменшує рег.ліміт.
Рег ліміт збільшується 1) при поповненні рахунку СЕА; 2) при реєстрації на ВАС ПН

Nelli-Nelli писав: ↑

11 лютого 2022, 11:39

laris писав: ↑

10 лютого 2022, 13:44

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, а в вищезгаданій ситуації при поверненні коштів з бюджету на рахунок СЕА рег ліміт збільшиться?
і ще:
Якщо по УР виникає від"ємне значення = ряд.19 (графа 6) = 200 , як заповнюється ряд19 і ряд. 19.1, якщо в "віконці "рег лімит на час подання "= -150 ? і як працює система ? Я зможу скористатися ряд 20 : 20.1, 20.2.1 чи 20.3 чи тільки якщо в "віконці рег ліміт" буде 400 ?

При поверненні коштів з бюджету на рахунок СЕА рег ліміт збільшується.
А от декларація ніяк не збільшує і не зменшує рег.ліміт.
Рег ліміт збільшується 1) при поповненні рахунку СЕА; 2) при реєстрації на ВАС ПН

Дякую, а як другим питанням :Якщо по УР виникає від"ємне значення = ряд.19 (графа 6) = 200 , як заповнюється ряд19 і ряд. 19.1, якщо в "віконці "рег лімит на час подання "= -150 ? Я зможу скористатися ряд 20 : 20.1, 20.2.1 чи 20.3 чи тільки якщо в "віконці рег ліміт" буде 400 ?

laris писав: ↑

11 лютого 2022, 14:19

Дякую, а як другим питанням :Якщо по УР виникає від"ємне значення = ряд.19 (графа 6) = 200 , як заповнюється ряд19 і ряд. 19.1, якщо в "віконці "рег лімит на час подання "= -150 ? Я зможу скористатися ряд 20 : 20.1, 20.2.1 чи 20.3 чи тільки якщо в "віконці рег ліміт" буде 400 ?

Поставте у додатковому віконці -150 і побачите, що воно пропаде.
Відємною сумою по пдв Ви зможете скористатись в наступному місяці, зменшивши свої зобовязання.
Заповнене додаткове вікно то інфмація для податківців в разі, якщо Ви хочете повернути пдв із бюджету на свій рахунок . Приміром, по декларації у Вас -200 тис, а рег ліміт із додаткового вікна 100 тис. І Ви хочете відшкодування із бюджету, то Вам повертають тільки 100 тис. (Я так зрозуміла роль додаткового вікна, на відшкодування ще ніколи не подавала)

Здравствуйте коллеги, одну налоговую накладную регистрацию остановлено, я ее в декларацию включила в додатке 1 отобразила. На счету СЕА лимит снялся как превышение НО над зарегистрированными налоговыми. Когда налоговая накладная будет разблокированная она зарегистрируется за счет этого превышения или нужно будет опять пополнять счет сеа?

Tatianat писав: ↑

14 лютого 2022, 11:14

Здравствуйте коллеги, одну налоговую накладную регистрацию остановлено, я ее в декларацию включила в додатке 1 отобразила. На счету СЕА лимит снялся как превышение НО над зарегистрированными налоговыми. Когда налоговая накладная будет разблокированная она зарегистрируется за счет этого превышения или нужно будет опять пополнять счет сеа?

Зарегистрируется за счет превышения

Добрый день! Девочки, подскажите, пожалуйста, есть предприятие на общей системе налогооблажения, плательщик НДС 20%, занимается импортом товаров. Вопрос: может ли предприятие зачесть свой ндс, который у него есть (регистрационный лимит) в счет оплаты НДС при растаможке груза? Очень нужно

Добрый день! Отвечает мальчик: Нет. НДС на таможне нужно платить денежками.

доброго дня.
підкажіть, як розібратись з СЕА пдв в електронному кабінеті
Вкладка -
"Інформація про суму перевищення" - остання табличка "Результат порівняння данних звітності по ПДВ та ЄРПН"
в цій табличці у мене
данні податкової звітності - всі нулі
данні ЄРПН - моі зареєстровані податкові
відхилення - суми моїх зараеєстрованих податкових з мінусом

Так має бути?

VikaRivne писав: ↑

09 червня 2022, 16:59

доброго дня.
підкажіть, як розібратись з СЕА пдв в електронному кабінеті
Вкладка -
"Інформація про суму перевищення" - остання табличка "Результат порівняння данних звітності по ПДВ та ЄРПН"
в цій табличці у мене
данні податкової звітності - всі нулі
данні ЄРПН - моі зареєстровані податкові
відхилення - суми моїх зараеєстрованих податкових з мінусом

Так має бути?

так, коли здасте звітність, то мінуси зникнуть, якщо не буде зареєстрованих ПН за поточний місяць

Ребекка писав: ↑

10 червня 2022, 08:38

так, коли здасте звітність, то мінуси зникнуть, якщо не буде зареєстрованих ПН за поточний місяць

не зникають
у мене в кабінеті така ситуація починаючи з того часу коли змінили додаток 1,1( і перестали фіксувати в ньому ПН виписані)
з того року в цій табличці мінуси по зданим деклараціям