Buhgalter911

Уважаемые коллеги, нужна Ваша помощь..
Была документальная невыездная проверка декларации по НДС. Сняли налоговый кредит по оной налоговой накладной. Проверяемая декларация была с отрицательным значением.
Прислали 2 ППР: 1-я по форме Р, с расчетом финансовых санкций (там сумма снятого НДС+штраф) - ее оплатили.
2-я по форме В4, с суммой завышенного НДС. Налоговики хотят, чтоб сумму с этой ППР я поставила в текущую декларацию в строку 16.3... Но такой операцией я уменьшаю налоговый кредит, соответственно увеличиваю НДС к уплате... В итоге, я что, 2 раза платить должна??? Или я чего-то не понимаю...

неужели никто не сталкивался?

Если у Вас был минус- зачем Вы оплачивали снимаемую сумму? Так, как Вы написали, получается, что таки да, 2 раза, но это в корне неправильно. Или обжалуйте, или поговорите с инспектором как правильно выправить ситуацию, на пальцах тут не решишь.

ar4ik писав:Если у Вас был минус- зачем Вы оплачивали снимаемую сумму? Так, как Вы написали, получается, что таки да, 2 раза, но это в корне неправильно. Или обжалуйте, или поговорите с инспектором как правильно выправить ситуацию, на пальцах тут не решишь.

Эпопея продолжается. Сам проверяющий не знает куда эту сумму ставить. Один раз говорит в строку 16.3, во второй раз - в 20.1... Сегодня его добью и отпишусь))

n_130 писав:

ar4ik писав:Если у Вас был минус- зачем Вы оплачивали снимаемую сумму? Так, как Вы написали, получается, что таки да, 2 раза, но это в корне неправильно. Или обжалуйте, или поговорите с инспектором как правильно выправить ситуацию, на пальцах тут не решишь.

Эпопея продолжается. Сам проверяющий не знает куда эту сумму ставить. Один раз говорит в строку 16.3, во второй раз - в 20.1... Сегодня его добью и отпишусь))

Вы когда по акту договаривались, надо было все проговорить.
По акту отрицательное значение, должно было повлиять на все последующие декларации что бы выйти на положительное значение вашего ППР в каком то периоде.
По декларации в проверяемом периоде никогда к уплате не было, и эта сумма отрицательного значения сидит у вас в текущей декларации и снимается по 16.3