Buhgalter911

Помогите, пожалуйста, как отразить сумму самостоятельно выявленной ошибки - доначислить ндс за март 2011г. В декларации нет окошка "Уточненная" только отчетная и отчетная новая. Пожалуйста, подскажите какой додаток подать и как отразить в декларации?

Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.

В OPZ три уточняющих расчета. Какой выбрать? НО по продаже.

Katerinap_ko писав:Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.

А как же статья 50 НКУ?

ivanna72 писав:

Katerinap_ko писав:Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.

А как же статья 50 НКУ?

статью 50 никто не отменял, и уточненку можно подать как отдельно, так и вместе с декларацией. Но нет никакого механизма переноса данных из уточненки в деку след.отчетного периода. В текущем тоже нельзя указать ошибку. Вот так и получается, что уточняющий розрахунок можно подать ВМЕСТЕ с декларацией, но не В СОСТАВЕ декларации.

Подскажите, пожалуйста, а сворачиваются ли по лицевому счету "плюс" из Уточненки с "минусом" текущей Декларации при их одновременном предоставлении (как приложение к текущей декларации), если уточняется февраль, сама декларация за март, а показатели уточненки в декларацию не переносятся. Можно ли доплатить только разницу по итогам марта? Как потом быть с минусом из декларации за март, если фактически (по лицевому счету) его уже не будет, а будет НДС к уплате? Спасибо заранее.

к уточнёнке надо обязательно уточнённый додаток 5