Buhgalter911

Привет всем. У кого нибудь есть опыт или инфа по корректировке ндс по предоплате с учётом акциза?
Пример:
Получена предоплата
1200
выписана налоговая накладная
1000 200
произведена заправка на азс, база ндс скорректирована на сумму акциза
934,92 186,98 и акциз 78,10.

В форме 2 корректировки, что выбирать? Не возврат, не изменение цены или кол-ва?

help please.

РумРум писав:Привет всем. У кого нибудь есть опыт или инфа по корректировке ндс по предоплате с учётом акциза?
Пример:
Получена предоплата
1200
выписана налоговая накладная
1000 200
произведена заправка на азс, база ндс скорректирована на сумму акциза
934,92 186,98 и акциз 78,10.

В форме 2 корректировки, что выбирать? Не возврат, не изменение цены или кол-ва?

help please.

Зміна бази оподаткування

Мне поставщик присылает такие РК с формулировкой "коригув кількості та ціни"

но фактически ни то, ни другое не меняется(((

Почему не меняется? В сумме 1200 ведь у вас цена указана с учетом акциза. Я в конце месяца всегда корректирую предоплату на сумму акциза.

Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)

Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?

liona19881 писав:Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)

Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?

СЧАСТЛИВЫЕ ВЫ!!! вам дают корректировки!
А я своего поставщика завалила письмами с требованием дать корректировки, а они отмалчиваются.
Отвечают - ждите, скоро усё будет! а корректировок таки нет. Год заканчивается... Как на них повлиять - ума не приложу...

liona19881 писав:Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)

Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?

Правильно они сделали. По предоплате они не знаи сколько именно литров топлива вам отпустят, а по факту отгрузки всё понятно. Вот вам теперь нужно провести эту корректировку, а платежку разбить на две позиции, одна из которых будет без НДС - чисто на сумму акциза.

Zolter1984 писав:

liona19881 писав:Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)

Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?

Правильно они сделали. По предоплате они не знаи сколько именно литров топлива вам отпустят, а по факту отгрузки всё понятно. Вот вам теперь нужно провести эту корректировку, а платежку разбить на две позиции, одна из которых будет без НДС - чисто на сумму акциза.

Спасибо! Т.е. я платежку на 16 800 грн. разбиваю так:
1 строка: 16 063,70 грн (в т.ч.НДС 20%)
2 строка: 736,30 грн. (без НДС)
Правильно?

liona19881 писав:

Zolter1984 писав:

liona19881 писав:Помогите разобраться.
Сделали предоплату АЗС - 16 800 (получили нн на 16 800/2800 ндс)
Получили топливо на сумму 13 967,83 грн./ндс=2205,26 грн/акциз=736,30 грн)
Потом АЗС высылает корректировку к нн на общую сумму 736,29 грн/ндс=122,71 грн.)

Что-то я не пойму зачем они эту корректировку выписали нам?

Правильно они сделали. По предоплате они не знаи сколько именно литров топлива вам отпустят, а по факту отгрузки всё понятно. Вот вам теперь нужно провести эту корректировку, а платежку разбить на две позиции, одна из которых будет без НДС - чисто на сумму акциза.

Спасибо! Т.е. я платежку на 16 800 грн. разбиваю так:
1 строка: 16 063,70 грн (в т.ч.НДС 20%)
2 строка: 736,30 грн. (без НДС)
Правильно?

Да.