Сторінка 1 з 1
Годовой перерасчет НДС, компенсирующие НО
Додано: 03 грудня 2021, 11:22
avasilkova.vn
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, верно ли я всё поняла и ничего не упустила: мы продаем товар, который согласно международного договора, освобождается от начисления НДС(ст. 197.11. Кодекса). На дату оплаты/отгрузки я делаю "нулевую" налоговую накладную. Потом в периодах, когда получила кредит за купленный товар, я на эту сумму делаю "компенсирующую" накладную. И в конце года, если были использованы услуги, типа аренды, коммуналки и т.п. я вычисляю сколько пошло НДС на этот товар и делаю годовой перерасчет НДС (регистрирую компенсирующую налоговую накладную).
Заранее благодарна.
Re: Годовой перерасчет НДС, компенсирующие НО
Додано: 05 грудня 2021, 19:52
Nelli-Nelli
avasilkova.vn писав: ↑03 грудня 2021, 11:22
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, верно ли я всё поняла и ничего не упустила: мы продаем товар, который согласно международного договора, освобождается от начисления НДС(ст. 197.11. Кодекса). На дату оплаты/отгрузки я делаю "нулевую" налоговую накладную. Потом в периодах, когда получила кредит за купленный товар, я на эту сумму делаю "компенсирующую" накладную. И в конце года, если были использованы услуги, типа аренды, коммуналки и т.п. я вычисляю сколько пошло НДС на этот товар и делаю годовой перерасчет НДС (регистрирую компенсирующую налоговую накладную).
Заранее благодарна.
Про перерахунок був гарний журнал Фактору Податки та бухоблік N 105 грудень 2020
Re: Годовой перерасчет НДС, компенсирующие НО
Додано: 06 грудня 2021, 15:44
avasilkova.vn
Nelli-Nelli писав: ↑05 грудня 2021, 19:52
avasilkova.vn писав: ↑03 грудня 2021, 11:22
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, верно ли я всё поняла и ничего не упустила: мы продаем товар, который согласно международного договора, освобождается от начисления НДС(ст. 197.11. Кодекса). На дату оплаты/отгрузки я делаю "нулевую" налоговую накладную. Потом в периодах, когда получила кредит за купленный товар, я на эту сумму делаю "компенсирующую" накладную. И в конце года, если были использованы услуги, типа аренды, коммуналки и т.п. я вычисляю сколько пошло НДС на этот товар и делаю годовой перерасчет НДС (регистрирую компенсирующую налоговую накладную).
Заранее благодарна.
Про перерахунок був гарний журнал Фактору Податки та бухоблік N 105 грудень 2020
Огромная благодарность! Пошла читать
Re: Годовой перерасчет НДС, компенсирующие НО
Додано: 18 травня 2022, 16:10
cemafor
добрый день
подскажите, пожалуйста
предприятие всегда распределяло НК, т.к. были операции как облагаемые, так и не облагаемые, с марта деятельности нет, т.е. НО =0, но есть НК по аренде, связи и т.д.
нужно ли делать распределение НК и выписывать компенсирующие НО?
спасибо