Сторінка 1 з 1
как всегда НДС дека
Додано: 13 грудня 2010, 08:56
ТаНчиК
Добрый день!
В октябре строка 18.2, 21 и 22.2 (26 пустая)
Подскажите плиз в ноябре ? (НДС не съелся и оплачен весь в октябре) строка 23, 23.1, 24 и 26?
справка 2 графа 3 и графа 5?
Правильно я мыслю?
в декабре 23.2 и если останется НДС то 25 и 25.2?
Спасибо
Re: как всегда НДС дека
Додано: 14 грудня 2010, 01:55
Galina V
ТаНчиК писав:Добрый день!
В октябре строка 18.2, 21 и 22.2 (26 пустая)
Подскажите плиз в ноябре ? (НДС не съелся и оплачен весь в октябре) строка 23, 23.1, 24 и 26?
справка 2 графа 3 и графа 5?
Правильно я мыслю?
в декабре 23.2 и если останется НДС то 25 и 25.2?
Спасибо
В ноябре правильно, и еще дод. 3 стр.1
В декабре :23.2 ,24, 26 и те же дод.
Но, хочу отметить, это по нашей налоговой "пожелания-просьба"-, если Вы планируете перекрывать НК в дальнейшем НО, а не возмещать его из бюджета, то стр 24 просто не заполняется и дод.3 не подается, только 26 и дод. 2 кол. 2 и 5. . Обычно, для этого в прог.1-С после заполнении деки снимается "авто. расчет" и строки проставляются в ручную. Но вашем случае все оплачено, можно смело ставить 24, только 25 в этих месяцах не будет. Для заполнения 25 стр, стр.24,26 должны быть на протяжении 3-х отчетных периодов, только потом возмещение.
Re: как всегда НДС дека
Додано: 14 грудня 2010, 02:35
ТаНчиК
Спасибо за ответ, только не поняла что можно просто заполнить 26 строку без 24???а в додатке 3 какие колонки заполняются?? просто 5?
и если я все таки ставлю 24 и 26, заполняю додатки все, то когда у меня возникает 25 строка, если вы пишите что в декабре 23.2, 24 и 26???
не понимаю???](*,) ](*,)
Re: как всегда НДС дека
Додано: 14 грудня 2010, 02:49
Galina V
ТаНчиК писав:Спасибо за ответ, только не поняла что можно просто заполнить 26 строку без 24???а в додатке 3 какие колонки заполняются?? просто 5?
и если я все таки ставлю 24 и 26, заполняю додатки все, то когда у меня возникает 25 строка, если вы пишите что в декабре 23.2, 24 и 26???
не понимаю???](*,) ](*,)
Исправила опечатки выше, сорриии=; и добавила по 25 стр.
Re: как всегда НДС дека
Додано: 14 грудня 2010, 03:03
ТаНчиК
Спасибо огромное!
Re: как всегда НДС дека
Додано: 14 грудня 2010, 04:00
ТаНчиК
Поговорила с инспектором и теперь и не знаю как делать?
ноябрь строка 23.1, 24 и 25.2
тогда этот НДС отразится в карточке предприятия
декабрь если получится к уплате в бюджет, то надо помнить что на карточке есть НДС и отнять от суммы к уплате
](*,) ](*,) ](*,)