Buhgalter911

Налоговая накладная ошибочно выписана не на того контрагента в 11.2010 г., как исправить ошибку???

Margarita писав:Налоговая накладная ошибочно выписана не на того контрагента в 11.2010 г., как исправить ошибку???

переписать НН, подать пустой уточ. расчет за 11.2010г с исправлением в 5 дод. "+" правильно, "-" не правильно.

спасибо

Сейчас уточняющий расчет подается не пустой

Відповідь:Виправлення помилок проводиться шляхом подання Уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, за формою затвердженою наказом ДПА України від 25.01.11 №41 (далі - Уточнюючий розрахунок) до якого додається Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ з відміткою "уточнюючий". При цьому, при заповненні Уточнюючого розрахунку до графи 4 - переносяться показники податкової декларації з ПДВ, додаток 5 (Д5) до якої уточнюється, до графи 5 - всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (в даному випадку вони відповідають показникам з графи 4), а в графі 6 відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або вона не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді). Виправлення помилок у записах контрагентів у Розшифровках проводиться способом коригування: Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента (покупця або постачальника) в уточнюючій Розшифровці: 1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком мінус (тобто сторнуються); 2) вказується правильний запис по операціях з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники); 3) у підсумковому рядку "Усього за місяць" відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді). То ксть графы 4 и 5 это показатели вашей декларации за 11.2010. А в додатке 5 все как скзали выше. Неправильная запись со знаком -, правильная без - Я уже сдавала

Во- первых созвонитесь с контрагентом и узнайте кто и что отразил, если отразил тот, кто и должен был отразить, просто поменяйте НН, а если не так, то по крайней мере , предупредите контрагента, чтобы он заявил уточненку.

Как просто поменять НН? если в реестре и Додатке 5 указан неправильный номер.

Налоговые обязательства, я так понимаю, у вас не занижены.
Действительно, свяжитесь с контрагентом, по факту ситуации будете решать, кому и что нужно уточнять.

Люди я не пойму зачем связываться с контрагетом. Зшли деньги на расчетный счет от конкретной фирмы. у которой есть свой код ОКПО и ИНН если в реестр вписан номер другого контрагента, что даст звонок. Или я чего-то не понимаю Это я уже для себя

А что тут непонятного? ГНИ не обязательно заметит, а Контрагент тоже человек и мог не увидев ошибки провести НК, так вот для него и поменяйте, чтобы его не оштрафовали,.