Сторінка 24 з 30
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 08 квітня 2015, 15:02
Шоко
Добрый День! Подскажите пожалуйста ( совсем запуталась). Мы ООО (плательщик НДС) в прошлом году взяли з/части у Единщика"А" (не плат НДС) ему не оплатили, эти з/части пустили в пр-во , выпустили готовую пр-цию и продали. Кредиторская задолженность перед Единщиком "А" осталась. На данный момент руководство сказало денег ему платить не будем, а вернет аналогичные з/части. ВОПРОС если мы эти з/части купим у другого Единщика (не плат НДС) и вернем Единщику"А". У нашего ООО налоговое обязательство будет возникать? Нам этот возврат могут прировнять к продаже?
СПАСИБО!
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 08 квітня 2015, 15:39
Шоко
Пожалуйста, помогите разобраться.
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 08 квітня 2015, 15:43
novichok
Шоко писав:Добрый День! Подскажите пожалуйста ( совсем запуталась). Мы ООО (плательщик НДС) в прошлом году взяли з/части у Единщика"А" (не плат НДС) ему не оплатили, эти з/части пустили в пр-во , выпустили готовую пр-цию и продали. Кредиторская задолженность перед Единщиком "А" осталась. На данный момент руководство сказало денег ему платить не будем, а вернет аналогичные з/части. ВОПРОС если мы эти з/части купим у другого Единщика (не плат НДС) и вернем Единщику"А". У нашего ООО налоговое обязательство будет возникать? Нам этот возврат могут прировнять к продаже?
СПАСИБО!
Думаю смогут приравнять к продаже,если докопаются , что полученные з/ч уже использованы и реализованы. Единщики платят по полученным средствам, есть ли вариант договориться со вторым поставщиком о документах близким по дате к первым. Тогда можно и вернуть вроде как не использованные з/ч.
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 08 квітня 2015, 15:57
Шоко
novichok писав:Шоко писав:Добрый День! Подскажите пожалуйста ( совсем запуталась). Мы ООО (плательщик НДС) в прошлом году взяли з/части у Единщика"А" (не плат НДС) ему не оплатили, эти з/части пустили в пр-во , выпустили готовую пр-цию и продали. Кредиторская задолженность перед Единщиком "А" осталась. На данный момент руководство сказало денег ему платить не будем, а вернет аналогичные з/части. ВОПРОС если мы эти з/части купим у другого Единщика (не плат НДС) и вернем Единщику"А". У нашего ООО налоговое обязательство будет возникать? Нам этот возврат могут прировнять к продаже?
СПАСИБО!
Думаю смогут приравнять к продаже,если докопаются , что полученные з/ч уже использованы и реализованы. Единщики платят по полученным средствам, есть ли вариант договориться со вторым поставщиком о документах близким по дате к первым. Тогда можно и вернуть вроде как не использованные з/ч.
Спасибо! Договориться не получяется, второй единщик что-то навыдумывал себе, что мы его где-то засветим и к нему прийдут с проверкой. Может тогда пусть висит задолженность 3 года, а после спишем (тогда ведь НДС в обязательство ставить не нужно?) А руководство пусть разбираются #g_cray2#
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 08 квітня 2015, 16:01
novichok
Шоко писав:novichok писав:Шоко писав:Добрый День! Подскажите пожалуйста ( совсем запуталась). Мы ООО (плательщик НДС) в прошлом году взяли з/части у Единщика"А" (не плат НДС) ему не оплатили, эти з/части пустили в пр-во , выпустили готовую пр-цию и продали. Кредиторская задолженность перед Единщиком "А" осталась. На данный момент руководство сказало денег ему платить не будем, а вернет аналогичные з/части. ВОПРОС если мы эти з/части купим у другого Единщика (не плат НДС) и вернем Единщику"А". У нашего ООО налоговое обязательство будет возникать? Нам этот возврат могут прировнять к продаже?
СПАСИБО!
Думаю смогут приравнять к продаже,если докопаются , что полученные з/ч уже использованы и реализованы. Единщики платят по полученным средствам, есть ли вариант договориться со вторым поставщиком о документах близким по дате к первым. Тогда можно и вернуть вроде как не использованные з/ч.
Спасибо! Договориться не получяется, второй единщик что-то навыдумывал себе, что мы его где-то засветим и к нему прийдут с проверкой. Может тогда пусть висит задолженность 3 года, а после спишем (тогда ведь НДС в обязательство ставить не нужно?) А руководство пусть разбираются #g_cray2#
тоже вариант
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 14 квітня 2015, 16:06
ирина07
Добрый день, подскажите а при возврате товара и виписке корректировки, действует правило 15 дней для регистрации.
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 14 квітня 2015, 16:08
ArinaArina
ирина07 писав:Добрый день, подскажите а при возврате товара и виписке корректировки, действует правило 15 дней для регистрации.
действует
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 14 квітня 2015, 17:05
ирина07
Подскажите, может я все перепутала. Ситуация, мы проплатили товар 100% в феврале, в марте мы его получили, все нормально, сработало правило 1-е событие. Но 30 марта мы вернули деньги за часть товара который нам не подошол, кто выписывает корректировку НН?
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 14 квітня 2015, 17:14
ArinaArina
ирина07 писав:Подскажите, может я все перепутала. Ситуация, мы проплатили товар 100% в феврале, в марте мы его получили, все нормально, сработало правило 1-е событие. Но 30 марта мы вернули деньги за часть товара который нам не подошол, кто выписывает корректировку НН?
Кому Вы вернули деньги? Поставщик Вам вернул деньги? А товар Вы вернули?
Поставщик выписывает РК, передает покупателю, а покупатель регистрирует.
Re: = ВОЗВРАТ товара: НАЛОГОВЫЙ учет НДС =
Додано: 16 квітня 2015, 11:42
gera_t
У нас ситуация, покупатель не вовремя (с опозданием 1 день) зарегестрировал корректировку на возврат товара, можем ли мы в марте снять обязательства по этой корректировке или же переносятся на апрель???