Сторінка 1 з 2
уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 06:24
цукерка
В апреле м-це получили нал. накладную. Показали ее в мае , но дату ошибочно указали не за 04 м-ц , а 05м-ц. Теперь у нас с контраагентом розбіжности. Как правильно подать уточненку ? Спасибо.
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 06:39
Popen
цукерка писав:В апреле м-це получили нал. накладную. Показали ее в мае , но дату ошибочно указали не за 04 м-ц , а 05м-ц. Теперь у нас с контраагентом розбіжности. Как правильно подать уточненку ? Спасибо.
Я так понимаю, что в апрельскую деку эта НН (апрельская) не вошла, а в майскую деку эта НН вошла ?
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 10:36
цукерка
да
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 10:57
Popen
popen писав:цукерка писав:В апреле м-це получили нал. накладную. Показали ее в мае , но дату ошибочно указали не за 04 м-ц , а 05м-ц. Теперь у нас с контраагентом розбіжности. Как правильно подать уточненку ? Спасибо.
По крайней мере, будет два УР:
1. Исправляем апрель. Включаем в НК апрельскую НН. Дод.5 = ИНН +показатели
2. Исправляем май. Исключаем из НК апрельскую НН. Дод.5 = ИНН -показатели. Здесь, наверняка "вылезет" штраф и, возможно, пеня (по ГНАУ).
Если "вылезет" стр.19, то придется УР подавать и за июнь.
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 11:18
Света239
Если в реестр нал.накл. включена в мае и показано, что отримана в мае, а выписана в апреле, то и УК только за май. Дод.5 уточненный и УК. И все будет по нолям. И нет штрафа и пени.
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 11:30
Popen
Света239 писав:Если в реестр нал.накл. включена в мае и показано, что отримана в мае, а выписана в апреле, то и УК только за май. Дод.5 уточненный и УК. И все будет по нолям. И нет штрафа и пени.
Мне кажется, не все так просто. ЦУКЕРКА не случайно в своем вопросе упомянула слово "розбiжностi".
Розбiжностi - это протокол машинной обработки додатков 5 по всей стране (реестры здесь ни при чем). Наверняка и было выявлено несоответствие: у продавца в апреле указаны НО, а у Цукерки "ответного" НК нет. В этом случае ГНИ требует пояснений и, видимо, исправлений. Кстати, а что такое УК ?
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 11:42
Света239
Ошиблась. УР. Я согласна, что теперь выявлены розбіжности, т.к. у контрагента нет НО в мае . Сделать уточненку , сопроводительное письмо,типа ошибочно не включили в апреле, а в мае. Может и пройдет.
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 12:59
Алек
popen писав:Света239 писав:Если в реестр нал.накл. включена в мае и показано, что отримана в мае, а выписана в апреле, то и УК только за май. Дод.5 уточненный и УК. И все будет по нолям. И нет штрафа и пени.
Мне кажется, не все так просто. ЦУКЕРКА не случайно в своем вопросе упомянула слово "розбiжностi".
Розбiжностi - это протокол машинной обработки додатков 5 по всей стране (реестры здесь ни при чем). Наверняка и было выявлено несоответствие: у продавца в апреле указаны НО, а у Цукерки "ответного" НК нет. В этом случае ГНИ требует пояснений и, видимо, исправлений. Кстати, а что такое УК ?
расхождение возникает когда Вы показываете НК, а контрагент не показал свои обязательства. Если же Вы не показали НК никто против не будет! А в данной ситуации необходимо подать УР, который будет точно такой же как сама декларация+додаток 5, в котором неправильную нн за май показываете с минусом, а правильную с плюсом. То есть всего лишь две записи
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 22:03
Popen
Алек писав: расхождение возникает когда Вы показываете НК, а контрагент не показал свои обязательства. Если же Вы не показали НК никто против не будет! А в данной ситуации необходимо подать УР, который будет точно такой же как сама декларация+додаток 5, в котором неправильную нн за май показываете с минусом, а правильную с плюсом. То есть всего лишь две записи
Не могу понять, о каких "То есть всего лишь две записи" идет речь? Человеку нужно из майской деки убрать НН и эту же НН вставить в апрельскую деку...
Re: уточненка по ПДВ
Додано: 02 серпня 2011, 23:29
Алек
popen писав:Алек писав: расхождение возникает когда Вы показываете НК, а контрагент не показал свои обязательства. Если же Вы не показали НК никто против не будет! А в данной ситуации необходимо подать УР, который будет точно такой же как сама декларация+додаток 5, в котором неправильную нн за май показываете с минусом, а правильную с плюсом. То есть всего лишь две записи
Не могу понять, о каких "То есть всего лишь две записи" идет речь? Человеку нужно из майской деки убрать НН и эту же НН вставить в апрельскую деку...
Мне кажется был вопрос, как исправить в майской декларации неправильно указаный период выписанной НН.