Buhgalter911

Дуже прошу термінової допомоги знавців ПДВ!
Склалась така ситуація. П-во купило товар у іншого п-ва, були отримані ПН, які сформували податковий кредит. Розраховувалося в мірі можливості. В січні утворилась переплата. Я так розумію, що в цей момент мала б бути випсана ПН на суму переплати. Її не виписали. Отже , продавець занизив ПЗ, покупець не скористався правом на ПК. Зараз дія угоди припинилась, товар повертається назад, і ще залишається сума яку підприємство продавець винне покупцю. Відповідно, мали б виписуватися коригування на суму повернення. Бухгалтер відмовляється виписувати коригування на всі суму, сказала що випише тільки на частину і взагалі не хоче обговорювати цю ситуацію.Якщо ми покажемо у себе в деці всю суму пдв на повернення - автоматом вилізе, що у них занижені зобов"язання. Як грамотно вийти з цієї ситуації, враховуючи що з цими контрагентами ми працюємо і далі і подавати дод.8 не хочеться.

Попробуйте еще поговорить с бухгалтером. Она не хочет доначислить НО, так как придется сдать уточненку +3% штраф, нельзя сделать РК если нет НН. А дод 8 за январь когда возникла переплата уже не подадите, поздно

я то розумію і розумію що коли вона буде повертати переплату - мусить виписати коригування але на що??? Не хоче вона говорити , кидає трубку.

оляля писав:я то розумію і розумію що коли вона буде повертати переплату - мусить виписати коригування але на що??? Не хоче вона говорити , кидає трубку.

Не хочет признать свою ошибку? Но ведь она очевидна!

Я понимаю, что далее предложенное мною нарушение, но если оставить переплату, не трогать ее до следующей отгрузки, а потом она выпишет Вам НН по второму событию

отож бо і воно! Ваша думка: мабуть не варто в деку включати суму ПДВ при поверненні? Якщо припустити, що вона погодиться на уточнення своїх зобов"язань - вона має нам дати ПН? яким тоді числом?

оляля писав:отож бо і воно! Ваша думка: мабуть не варто в деку включати суму ПДВ при поверненні? Якщо припустити, що вона погодиться на уточнення своїх зобов"язань - вона має нам дати ПН? яким тоді числом?

В идеале датой возникновения переплаты, но это мечты. Хотя бы 31.01.12. Вы делаете возврат товара она Вам РК, потом она возврат денег и РК. Только Вам НН по переплате нужно в реестр текущего месяца включать, чтоб и себе уточненку не подавать

Еще вопрос, а подлежала выписанная НН регистрации в ЕРНН?

так. Тобто права на ПК у нас уже немає по переплаті?

добре, ми втрачаємо право на ПК на суму ПДВ по переплаті. Але ж вона може виписати ПН, подати уточнюючу, а потім до неї коригування? але ми не маємо тоді права коригувати ПК, так же ж?