Buhgalter911

Коллеги, вопрос:
в какой строке декларации отражать входящий НДС по 0 ставке (транспорт до границы)?
Если в 10.1 (как следует из декларации), то как тогда заполнять 5-е приложение???

Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.

Тюша писав:Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.

стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%

Lora@ писав:

Тюша писав:Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.

стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%

Правильно. Только я не понимаю откуда возникают подобные вопросы. Я годами это делаю, но спроси в каких строках - не знаю- 1С сама все делает.

Lora@ писав:

Тюша писав:Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.

стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%

В связи с этим у меня возникла следующая ситуация.
Я зарегистрировала входящую НН правильно, как 0% и в декларацию она попала в 10.1.
При сдаче отчета инспектор сказала, что так не нужно проводить, потому что их программа показывает ошибку
( колонка Б 10.1 должна быть Б= А/5).
Теперь я провожу как "без НДС" и она попадает в 11.1.

Elisa писав:

Lora@ писав:

Тюша писав:Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.

стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%

В связи с этим у меня возникла следующая ситуация.
Я зарегистрировала входящую НН правильно, как 0% и в декларацию она попала в 10.1.
При сдаче отчета инспектор сказала, что так не нужно проводить, потому что их программа показывает ошибку
( колонка Б 10.1 должна быть Б= А/5).
Теперь я провожу как "без НДС" и она попадает в 11.1.

А мы вчера сдали в 10.1 , и ничего...приняли...поставили отметку о принятии...

Lora@ писав:

Elisa писав:

Lora@ писав: стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%

В связи с этим у меня возникла следующая ситуация.
Я зарегистрировала входящую НН правильно, как 0% и в декларацию она попала в 10.1.
При сдаче отчета инспектор сказала, что так не нужно проводить, потому что их программа показывает ошибку
( колонка Б 10.1 должна быть Б= А/5).
Теперь я провожу как "без НДС" и она попадает в 11.1.

А мы вчера сдали в 10.1 , и ничего...приняли...поставили отметку о принятии...

Каждая НИ работает по-своему, как считает нужным.