Buhgalter911

Предлагаю начать дебаты по поводу заполнения новой формы НДС ,по кот. отчет по НДС будет сдаваться в апреле (за март)

Я понимаю ,что рановато, но все же пора!

Мой вопрос : где теперь отражать РК ,кот . раньше отражались в п.п. 16 в деке по НДС с формулировкой коригування податкового кредиту 16,1 самостийна виправлена помилка с отражением их в прил.1 с формулировкой - пизнише отримани или помилково не включени у меня такая ситуэйшен происходит каждый месяц, т.к показываю налоговую нагрузку(не по своей воли естесно)

Прочитав мат. часть я поняла, что
такой возможности в новой деке нет.
Такие накладные включать в Нал Кредит ,без отражения корректировки или отражать в расчете коригування . В случае отражения в прил.1 , в какой строке ДЕКИ показывать эту сумму , ?

Какие есть мнеиния по этому поводу?

Константа писав:Предлагаю начать дебаты по поводу заполнения новой формы НДС ,по кот. отчет по НДС будет сдаваться в апреле (за март)

Я понимаю ,что рановато, но все же пора!

Мой вопрос : где теперь отражать РК ,кот . раньше отражались в п.п. 16 в деке по НДС с формулировкой коригування податкового кредиту 16,1 самостийна виправлена помилка с отражением их в прил.1 с формулировкой - пизнише отримани или помилково не включени у меня такая ситуэйшен происходит каждый месяц, т.к показываю налоговую нагрузку(не по своей воли естесно)

Прочитав мат. часть я поняла, что
такой возможности в новой деке нет.
Такие накладные включать в Нал Кредит ,без отражения корректировки или отражать в расчете коригування . В случае отражения в прил.1 , в какой строке ДЕКИ показывать эту сумму , ?

Какие есть мнеиния по этому поводу?

Вариантов вижу два:
1. включить в додаток Д1 и в строку декларации 16.1"коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1"
2. показать в реестре дату получения 03.2011, дату выписки например 02.2011 и тогда она попадет в строку 10.1.
Я за февраль так сдала, вопросов не было.

Будут ли так принимать по новой форме, сомневаюсь.

Буквально вчера на семинаре налоговиками было чётко высказано мнение - "старым" налоговым накладным не место в строках 8.1, 16.1. Единственный возможный выход - уточняющий расчёт. И то при наличии подтверждающих документов (это я о запоздавшем кредите), а именно:
- конверта со штампом почты;
- или письма от поставщика с объяснением опоздания;
- регистрации в журнале входящей корреспонденции.

Алёнка К писав:Буквально вчера на семинаре налоговиками было чётко высказано мнение - "старым" налоговым накладным не место в строках 8.1, 16.1. Единственный возможный выход - уточняющий расчёт. И то при наличии подтверждающих документов (это я о запоздавшем кредите), а именно:
- конверта со штампом почты;
- или письма от поставщика с объяснением опоздания;
- регистрации в журнале входящей корреспонденции.

они то высказались.... но объясните по чему же это они (НН) старые?8-[ по НКУ срок действия их 365 дней! И в этот период я могу их включать в отчет, вопрос лишь в том с какой формулировкой =p~

Константа писав:

Алёнка К писав:Буквально вчера на семинаре налоговиками было чётко высказано мнение - "старым" налоговым накладным не место в строках 8.1, 16.1. Единственный возможный выход - уточняющий расчёт. И то при наличии подтверждающих документов (это я о запоздавшем кредите), а именно:
- конверта со штампом почты;
- или письма от поставщика с объяснением опоздания;
- регистрации в журнале входящей корреспонденции.

они то высказались.... но объясните по чему же это они (НН) старые?8-[ по НКУ срок действия их 365 дней! И в этот период я могу их включать в отчет, вопрос лишь в том с какой формулировкой =p~

Мне нравится в качестве подтверждения "- регистрации в журнале входящей корреспонденции."

Elisa писав:

Константа писав:

Алёнка К писав:Буквально вчера на семинаре налоговиками было чётко высказано мнение - "старым" налоговым накладным не место в строках 8.1, 16.1. Единственный возможный выход - уточняющий расчёт. И то при наличии подтверждающих документов (это я о запоздавшем кредите), а именно:
- конверта со штампом почты;
- или письма от поставщика с объяснением опоздания;
- регистрации в журнале входящей корреспонденции.

они то высказались.... но объясните по чему же это они (НН) старые?8-[ по НКУ срок действия их 365 дней! И в этот период я могу их включать в отчет, вопрос лишь в том с какой формулировкой =p~

Мне нравится в качестве подтверждения "- регистрации в журнале входящей корреспонденции."

ага ,да там зарегистировать можно чего только душе угодно =p~

Константа писав:

Алёнка К писав:Буквально вчера на семинаре налоговиками было чётко высказано мнение - "старым" налоговым накладным не место в строках 8.1, 16.1. Единственный возможный выход - уточняющий расчёт. И то при наличии подтверждающих документов (это я о запоздавшем кредите), а именно:
- конверта со штампом почты;
- или письма от поставщика с объяснением опоздания;
- регистрации в журнале входящей корреспонденции.

они то высказались.... но объясните по чему же это они (НН) старые?8-[ по НКУ срок действия их 365 дней! И в этот период я могу их включать в отчет, вопрос лишь в том с какой формулировкой =p~

Согласна, что это полный бред, но мнение налоговиков таково:
Если плательщик налога не воспользовался правом налогового кредита в том налоговом периоде, в котором эта налоговая накладная была ему выписана поставщиком, то считается, что он ДОБРОВОЛЬНО отказался от этого права.

Алёнка К писав:

Константа писав:

Алёнка К писав:Буквально вчера на семинаре налоговиками было чётко высказано мнение - "старым" налоговым накладным не место в строках 8.1, 16.1. Единственный возможный выход - уточняющий расчёт. И то при наличии подтверждающих документов (это я о запоздавшем кредите), а именно:
- конверта со штампом почты;
- или письма от поставщика с объяснением опоздания;
- регистрации в журнале входящей корреспонденции.

они то высказались.... но объясните по чему же это они (НН) старые?8-[ по НКУ срок действия их 365 дней! И в этот период я могу их включать в отчет, вопрос лишь в том с какой формулировкой =p~

Согласна, что это полный бред, но мнение налоговиков таково:
Если плательщик налога не воспользовался правом налогового кредита в том налоговом периоде, в котором эта налоговая накладная была ему выписана поставщиком, то считается, что он ДОБРОВОЛЬНО отказался от этого права.

ну тогда ша всем... никакой налоговой нагрузки:-({|= как думаете, мнение налоговиков изменится?
да и период этот ГОД а не месяц=;

Константа писав:Предлагаю начать дебаты по поводу заполнения новой формы НДС ,по кот. отчет по НДС будет сдаваться в апреле (за март)

Я понимаю ,что рановато, но все же пора!

Мой вопрос : где теперь отражать РК ,кот . раньше отражались в п.п. 16 в деке по НДС с формулировкой коригування податкового кредиту 16,1 самостийна виправлена помилка с отражением их в прил.1 с формулировкой - пизнише отримани или помилково не включени у меня такая ситуэйшен происходит каждый месяц, т.к показываю налоговую нагрузку(не по своей воли естесно)

Прочитав мат. часть я поняла, что
такой возможности в новой деке нет.
Такие накладные включать в Нал Кредит ,без отражения корректировки или отражать в расчете коригування . В случае отражения в прил.1 , в какой строке ДЕКИ показывать эту сумму , ?

Какие есть мнеиния по этому поводу?

Читая ст.50(где ссылка на ст.102.т.е.1095дней) думаю ,что есть возможность просто включать в текущуюю деку и начислять 5%.
при уточненке штраф 3%.
Также смотри Порядок заповнення 41 розд.IV "Внесення змін до податкової звітності" пункт.2 также ссылается на на ст.50 кодексу.

НО К СОЖАЛЕНИЮ в новой декларации НЕ вижу таких даже строчек. Даже для штрафа
неувязка получается или я тупею и не вижу где это скрыто

Elisa писав:

Константа писав:Предлагаю начать дебаты по поводу заполнения новой формы НДС ,по кот. отчет по НДС будет сдаваться в апреле (за март)

Я понимаю ,что рановато, но все же пора!

Мой вопрос : где теперь отражать РК ,кот . раньше отражались в п.п. 16 в деке по НДС с формулировкой коригування податкового кредиту 16,1 самостийна виправлена помилка с отражением их в прил.1 с формулировкой - пизнише отримани или помилково не включени у меня такая ситуэйшен происходит каждый месяц, т.к показываю налоговую нагрузку(не по своей воли естесно)

Прочитав мат. часть я поняла, что
такой возможности в новой деке нет.
Такие накладные включать в Нал Кредит ,без отражения корректировки или отражать в расчете коригування . В случае отражения в прил.1 , в какой строке ДЕКИ показывать эту сумму , ?

Какие есть мнеиния по этому поводу?

Вариантов вижу два:
1. включить в додаток Д1 и в строку декларации 16.1"коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1"
2. показать в реестре дату получения 03.2011, дату выписки например 02.2011 и тогда она попадет в строку 10.1.
Я за февраль так сдала, вопросов не было.

Будут ли так принимать по новой форме, сомневаюсь.

Вариант 16.1 только в случае изменения цен ,возврат товара, а других случаях, как неполучение или просто не включение налоговой
наклладной- мы наверное будем вкл. в 10.1 и потом доказывать (что-то докажем, а что -то НЕТ)