Buhgalter911

Помогите пожалуйста. В январе месяце включили в обязательства НН,а на самом деле товар не отгружался...Как теперь поступить?

А налог Вы заплатили?А Ваши клиенты тоже включили?

Получается я сама себе завысила обязательство.Налог заплатили, НДС сдали в феврале (операция была в январе),клиенты у себя естественно ничего не показывали,т.к. у них этой накладной вобще не было....я так понимаю мне нужно уточненку теперь подать,но как?

skrepo4ka писав:Получается я сама себе завысила обязательство.Налог заплатили, НДС сдали в феврале (операция была в январе),клиенты у себя естественно ничего не показывали,т.к. у них этой накладной вобще не было....я так понимаю мне нужно уточненку теперь подать,но как?

сделайте крректоровку, как самостоятельно исправленную ошибку, в феврале и перекройте новыми обязательствами.

А как?