корректировка налоговых обязательств по судебному решению
В 2011 році наше підприємство отримало аванс на виконання БМР. До кінця 2013 року ми не відпрацювали наданий аванс. Згідно рішення апеляційного суду, ми повинні повернути суму заставної на рахунок покупця. Підкажіть , як вірно зробити уточнюючий розрахунок з ПДВ???
-
Marlboro
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
А чому уточнюючий розрахунок? Ви коли отримували суму то нараховували зобовязання? Тоді зараз при поверненні грошей потрібно буде виписати звичайний розрахунок-коригування
Звичайно нараховували!!!!! А до чого виписувати розрахунок коригування???? до останніх податкових накладних???? я чомусь думала, що повинна зробити уточнений розрахунок з додатком №5 ...... згідно судового рішення
-
Светлана6
- Просвещенный
- Повідомлень: 176
- З нами з: 29 липня 2014, 16:00
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 9 разів
Аналогичная ситуация: в 2014-м получили аванс и выписали налоговую.
Часть товара отгрузили, а часть предоплаты осталась. Она была удержана по исполнительному листу с банковского счёта, при чём часть в апреле, часть в мае
По идее мы должны выписать корректировку на свои налоговые обязательства. Но вопрос, как это сделать?
Во-первых, в 2014-м ещё не было электронного реестра налоговых, т.е. выписанная налоговая на предоплату не зарегистрирована в нём и к чему сейчас делать корректировку?
А во-вторых, непонятно какой датой и на какую сумму делать корректировку, т.к. в удержанной сумме также был и судебный сбор, и похоже часть исполнительного и сама предоплата...
Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации?
И чем чревато, если вообще ничего не корректировать? всё же это обязательства, а не кредит
Часть товара отгрузили, а часть предоплаты осталась. Она была удержана по исполнительному листу с банковского счёта, при чём часть в апреле, часть в мае
По идее мы должны выписать корректировку на свои налоговые обязательства. Но вопрос, как это сделать?
Во-первых, в 2014-м ещё не было электронного реестра налоговых, т.е. выписанная налоговая на предоплату не зарегистрирована в нём и к чему сейчас делать корректировку?
А во-вторых, непонятно какой датой и на какую сумму делать корректировку, т.к. в удержанной сумме также был и судебный сбор, и похоже часть исполнительного и сама предоплата...
Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации?
И чем чревато, если вообще ничего не корректировать? всё же это обязательства, а не кредит