бух.проводки НДС

Розділ V ПКУ
Luda_avon@ukr.net
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 502
З нами з: 17 червня 2013, 10:01
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення Luda_avon@ukr.net »

Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5915
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5724 рази

Повідомлення ArinaArina »

Luda_avon@ukr.net писав:Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?
оплата на ндс-счет 315 311
с ндс-счета в бюджет 641 315

Luda_avon@ukr.net
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 502
З нами з: 17 червня 2013, 10:01
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення Luda_avon@ukr.net »

ArinaArina писав:
Luda_avon@ukr.net писав:Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?
оплата на ндс-счет 315 311
с ндс-счета в бюджет 641 315
подскажите еще, работаю в прогамме медок, в августе месяце 2017г. не подтянулась нн от поставщика, в декларацию, в налоговый кредит не включила, но теперь смотрю она есть. Могу же я ее включить в налоговый кредит в октябре 2017, если да то вручную ?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5915
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5724 рази

Повідомлення ArinaArina »

Luda_avon@ukr.net писав:
ArinaArina писав:
Luda_avon@ukr.net писав:Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?
оплата на ндс-счет 315 311
с ндс-счета в бюджет 641 315
подскажите еще, работаю в прогамме медок, в августе месяце 2017г. не подтянулась нн от поставщика, в декларацию, в налоговый кредит не включила, но теперь смотрю она есть. Могу же я ее включить в налоговый кредит в октябре 2017, если да то вручную ?
можете. в дод.5 укажете, что период выписки - 08.2017. Как в медке это сделать не подскажу

Елена_А
Оракул
Оракул
Повідомлень: 260
З нами з: 18 лютого 2015, 13:31
Дякував (ла): 157 разів
Подякували: 157 разів

Повідомлення Елена_А »

Luda_avon@ukr.net писав:
ArinaArina писав:
Luda_avon@ukr.net писав:Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?
оплата на ндс-счет 315 311
с ндс-счета в бюджет 641 315
подскажите еще, работаю в прогамме медок, в августе месяце 2017г. не подтянулась нн от поставщика, в декларацию, в налоговый кредит не включила, но теперь смотрю она есть. Могу же я ее включить в налоговый кредит в октябре 2017, если да то вручную ?
В Медке - Реестр ПН за серпень - відсутні в реєстрі- выбрать эту нн и нажать "додати до реестру за", выбрать жовтень.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3673
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6678 разів
Подякували: 2178 разів

Повідомлення Ребекка »

коллеги, как вы сейчас выводите правильный сальдо по 641 НДС-счету и сверяете его с СЭА?

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1092 рази

Повідомлення Татьяна ТС »

Ребекка писав:коллеги, как вы сейчас выводите правильный сальдо по 641 НДС-счету и сверяете его с СЭА?
Перед подачею деки всі бух залишки, що стосуються ПДВ, перевіряю.
315 рахунок. Залишок на ньому = залишку із запита/витяга J1302301.
При перерахуванні коштів в СЕА – Дт 315 – Кт 311. При списанні коштів по результатам деки до сплати – Дт 641 ПДВ – Кт 315.

Рахунок 641 ПДВ. Сальдо на кінець місяця в ідеалі = результату деки.
Можуть бути розбіжності: на сплачені кошти на старий рахунок і не повернуті на електронний рахунок в систему СЕА, на оплачені і не нараховані в обліку штрафи/пені, +/- пару гривень за рахунок заокруглень по деках (ті розбіжності, що були в моїй практиці), можливо ще щось.

Перевіряю також запит/витяг про ліміт J1301206. Користуюсь аналізом рахунку 315, 641 ПДВ за період з 01,07,2015 по дату витяга.
Рядок 1. Вхідні ПН з аналізу 641: Дт 641 – Кт 644
Рядок 2. ПДВ з митних декларацій, з аналізу 641, Дт 641 – Кт 3771 Розрахунки з митницею
Рядок 3. З аналізу 315: Дт 315 – Кт 311, 3721 (платили готівкою через банк)
Рядок 4. Вихідні зареєстровані ПН. З аналізу 641: Дт 643 - Кт 641 мінус заблоковані і не зареєстровані ПН. Цей рядок ретельно перевіряю, щоб потім не вилазив рядок 6 (не враховуючи +/- пару гривень за рахунок заокруглень)

Реєстр первинних документів/податкових накладних в Медок також перевіряю з 6415, тому що податкові накладні погано підтягуються і відповідно не відображаються в бух обліку

Лёлька)))
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 183
З нами з: 26 червня 2013, 14:17
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення Лёлька))) »

Всем добрый день, помогите новичку с проводками:
1. Сегодня оплатили и сегодня накладная на товар:
2.Сегодня оплатили и завтра накладная на товар.
Запуталась с первым событием.

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

Лёлька))) писав:Всем добрый день, помогите новичку с проводками:
1. Сегодня оплатили и сегодня накладная на товар:
2.Сегодня оплатили и завтра накладная на товар.
Запуталась с первым событием.
в обоих случаях оплата первое событие
хотя в первом смотря что первое проведете в 1С

первое событие отгрузка
361 702
702 641
902 281

первое событие предоплата
361 702
702 643
902 281

svetlana1108
Ученик
Повідомлень: 2
З нами з: 12 грудня 2017, 22:32
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення svetlana1108 »

добрый день, подскажите, пожалуйста, почему по первому событию реализация 1с7.7 делает проводку по ндс 701-6415, а 1с8: 701-6432? пришла бухгалтером на новое предприятие, стоит 1С:7.7 и там такие проводки, но в моей практике работы в 1С:7.7 всегда делали проводку 701-643 - первое событие реализация, выписана НН 643-6415, в 1С:8 701-6432; 6432-6415?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”