Buhgalter911

Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?

Luda_avon@ukr.net писав:Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?

оплата на ндс-счет 315 311
с ндс-счета в бюджет 641 315

ArinaArina писав:

Luda_avon@ukr.net писав:Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?

оплата на ндс-счет 315 311
с ндс-счета в бюджет 641 315

подскажите еще, работаю в прогамме медок, в августе месяце 2017г. не подтянулась нн от поставщика, в декларацию, в налоговый кредит не включила, но теперь смотрю она есть. Могу же я ее включить в налоговый кредит в октябре 2017, если да то вручную ?

Luda_avon@ukr.net писав:

ArinaArina писав:

Luda_avon@ukr.net писав:Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?

оплата на ндс-счет 315 311
с ндс-счета в бюджет 641 315

подскажите еще, работаю в прогамме медок, в августе месяце 2017г. не подтянулась нн от поставщика, в декларацию, в налоговый кредит не включила, но теперь смотрю она есть. Могу же я ее включить в налоговый кредит в октябре 2017, если да то вручную ?

можете. в дод.5 укажете, что период выписки - 08.2017. Как в медке это сделать не подскажу

Luda_avon@ukr.net писав:

ArinaArina писав:

Luda_avon@ukr.net писав:Девочки! Подскажите какие проводки перечислен аванс на НДС- счет и списание задекларированых налоговых обязательств?

оплата на ндс-счет 315 311
с ндс-счета в бюджет 641 315

подскажите еще, работаю в прогамме медок, в августе месяце 2017г. не подтянулась нн от поставщика, в декларацию, в налоговый кредит не включила, но теперь смотрю она есть. Могу же я ее включить в налоговый кредит в октябре 2017, если да то вручную ?

В Медке - Реестр ПН за серпень - відсутні в реєстрі- выбрать эту нн и нажать "додати до реестру за", выбрать жовтень.

коллеги, как вы сейчас выводите правильный сальдо по 641 НДС-счету и сверяете его с СЭА?

Ребекка писав:коллеги, как вы сейчас выводите правильный сальдо по 641 НДС-счету и сверяете его с СЭА?

Перед подачею деки всі бух залишки, що стосуються ПДВ, перевіряю.
315 рахунок. Залишок на ньому = залишку із запита/витяга J1302301.
При перерахуванні коштів в СЕА – Дт 315 – Кт 311. При списанні коштів по результатам деки до сплати – Дт 641 ПДВ – Кт 315.

Рахунок 641 ПДВ. Сальдо на кінець місяця в ідеалі = результату деки.
Можуть бути розбіжності: на сплачені кошти на старий рахунок і не повернуті на електронний рахунок в систему СЕА, на оплачені і не нараховані в обліку штрафи/пені, +/- пару гривень за рахунок заокруглень по деках (ті розбіжності, що були в моїй практиці), можливо ще щось.

Перевіряю також запит/витяг про ліміт J1301206. Користуюсь аналізом рахунку 315, 641 ПДВ за період з 01,07,2015 по дату витяга.
Рядок 1. Вхідні ПН з аналізу 641: Дт 641 – Кт 644
Рядок 2. ПДВ з митних декларацій, з аналізу 641, Дт 641 – Кт 3771 Розрахунки з митницею
Рядок 3. З аналізу 315: Дт 315 – Кт 311, 3721 (платили готівкою через банк)
Рядок 4. Вихідні зареєстровані ПН. З аналізу 641: Дт 643 - Кт 641 мінус заблоковані і не зареєстровані ПН. Цей рядок ретельно перевіряю, щоб потім не вилазив рядок 6 (не враховуючи +/- пару гривень за рахунок заокруглень)

Реєстр первинних документів/податкових накладних в Медок також перевіряю з 6415, тому що податкові накладні погано підтягуються і відповідно не відображаються в бух обліку

Всем добрый день, помогите новичку с проводками:
1. Сегодня оплатили и сегодня накладная на товар:
2.Сегодня оплатили и завтра накладная на товар.
Запуталась с первым событием.

Лёлька))) писав:Всем добрый день, помогите новичку с проводками:
1. Сегодня оплатили и сегодня накладная на товар:
2.Сегодня оплатили и завтра накладная на товар.
Запуталась с первым событием.

в обоих случаях оплата первое событие
хотя в первом смотря что первое проведете в 1С

первое событие отгрузка
361 702
702 641
902 281

первое событие предоплата
361 702
702 643
902 281

добрый день, подскажите, пожалуйста, почему по первому событию реализация 1с7.7 делает проводку по ндс 701-6415, а 1с8: 701-6432? пришла бухгалтером на новое предприятие, стоит 1С:7.7 и там такие проводки, но в моей практике работы в 1С:7.7 всегда делали проводку 701-643 - первое событие реализация, выписана НН 643-6415, в 1С:8 701-6432; 6432-6415?