Сторінка 14 з 27

Re: бух.проводки НДС

Додано: 15 грудня 2017, 15:04
Оптимист1
svetlana1108 писав:добрый день, подскажите, пожалуйста, почему по первому событию реализация 1с7.7 делает проводку по ндс 701-6415, а 1с8: 701-6432? пришла бухгалтером на новое предприятие, стоит 1С:7.7 и там такие проводки, но в моей практике работы в 1С:7.7 всегда делали проводку 701-643 - первое событие реализация, выписана НН 643-6415, в 1С:8 701-6432; 6432-6415?
Точно уже не помню. Но в 1с7 в константах нужно установить значок,
чтобы проводку по 6415 делать только на основании выписанной(полученной) НН.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 15 грудня 2017, 15:15
Лёлька)))
g.let писав:
Лёлька))) писав:
Скрытый текст
Всем добрый день, помогите новичку с проводками:
1. Сегодня оплатили и сегодня накладная на товар:
2.Сегодня оплатили и завтра накладная на товар.
Запуталась с первым событием.
в обоих случаях оплата первое событие
хотя в первом смотря что первое проведете в 1С

первое событие отгрузка
361 702
702 641
902 281

первое событие предоплата
361 702
702 643
902 281[/spoiler]

А если сегодня товар-завтра оплата

И по счету 631(покупка наша) к примеру на 6000 грн.
1. Сегодня оплатили и сегодня накладная на товар:
2.Сегодня оплатили и завтра накладная на товар.
3.сегодня товар-завтра оплата

И еще, водитель приехал из командировки и предоставил билеты с НДС? Как быть с НДС? Нужны ли проводки какие?
Пожалуйста.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 15 грудня 2017, 16:08
@Nika@
Посмотрите в этой теме на стр.5 мое сообщение от 26 сентября, проводки покупке и продаже, не хочется еще раз сюда дублировать.

Если обе операции в один день, отталкивайтесь от того, чтО вы проводите первым. И условий договора, предоплата или послеоплата.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 15 грудня 2017, 16:38
Лёлька)))
И еще ситуация Водитель (деятельность-грузоперевозки)приехал из командировки на поезде и предоставил билеты с НДС? Как быть с НДС? Нужны ли проводки какие? Я поставила Дт 23 Кт 372-240,00 с НДС (естественно на билеты никаких налоговых накладных) Отчет уже сдан. Теперь мне кажется, что это неверно.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 19 січня 2018, 12:11
Лёлька)))
Добрый день, помогите в ситуации.Сделана корректировка налогового обязательства по причине завышенной цены на сумму 550,33 База начисления -2751,67.
В учете такие счета:643.1 Податкове зобов"язання з ПДВ 20%
;643.2 Податкове зобов"язання з ПДВ , що підлягає коригуванню;
643.3 Податкове зобов"язання з ПДВ , розрахунки коригування без реєстрації.
Какие проводки?

И еще: нужно ли создавать субсчет 643.4 податкове зобов"язання з ПДВ не підтверджене(т.е. налоговая накладна выписана, но не зарег. В ЕРПН)
На станице 5 была, но там нету расшифровки субсчетов, поэтому недопоняла.

И что-то я не пойму. Если к примеру налоговая накладная выписана нами 30 ноября (по акту), а зарег. в ЕРПН 15 декабря, как быть с бух учетом он же не сходится с декларацией НДС по итогам месяца? Я новичек в НДС,помогите.
.
Заранее спасибо.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 19 лютого 2018, 11:55
Мотя_1
Добрый день! Не могу разобраться с остатками счета 6415 (НДС). Оборот кр 6415 - НО, по Дт 6415 - НК, при перечисл. налога в казначействр, делаю проводку Дт6415 Кт 315 сумма ндс за предыдущий месяц. Но у меня получается нереальный остаток на начало периода и соответственно а конец, подскажите, как првильно откорректировать счет?

Re: бух.проводки НДС

Додано: 19 лютого 2018, 14:27
Tasa
Мотя_1 писав:Добрый день! Не могу разобраться с остатками счета 6415 (НДС). Оборот кр 6415 - НО, по Дт 6415 - НК, при перечисл. налога в казначействр, делаю проводку Дт6415 Кт 315 сумма ндс за предыдущий месяц. Но у меня получается нереальный остаток на начало периода и соответственно а конец, подскажите, как првильно откорректировать счет?
У вас 1С7 ?
Ну в ідеалі Кт6415 на к-ць місяця - ваші ПЗ по деці за цей місяць, поданій у наступному
Просто так його ж не відкоригуєш, треба шукати - де коли.... Ну це в ідеалі звісно
Зазвичай перевіряю в розірзі місяця - перепроводжу доки і тд і тп

Re: бух.проводки НДС

Додано: 25 червня 2020, 11:46
Olyshka
Доброго дня, допоможіть у наступному питанні не проводили в 1с податковий кредит за 2018, але декларації по ПДВ зроблені кредит відображений, прийшов новий бухгалтер і списує увесь непроведений кредит на 949 рахунок, як правильно провести сальдо по 644.

Re: бух.проводки НДС

Додано: 25 червня 2020, 12:36
ЛюдмилаВас
Olyshka писав:
25 червня 2020, 11:46
Доброго дня, допоможіть у наступному питанні не проводили в 1с податковий кредит за 2018, але декларації по ПДВ зроблені кредит відображений, прийшов новий бухгалтер і списує увесь непроведений кредит на 949 рахунок, як правильно провести сальдо по 644.
Тобто, в Деклараціях все вірно, а в 1с ні? І баланс так здавали невірний з непроведеними документами?

Re: бух.проводки НДС

Додано: 25 червня 2020, 15:08
Olyshka
Так