Buhgalter911

Добрый день, коллеги!
Что-то не могу въехать
1С формирует проводки по НДС
Дт6442 Кт6441 предоплата
Дт6412 Кт6442 НН
Дт6442 Кт631 приход товара

Должно быть:
Дт6441 Кт6442 предоплата

Что не так в программе? Или у меня ?
Спасибо!

Aj писав: ↑

20 серпня 2020, 16:00

Добрый день, коллеги!
Что-то не могу въехать
1С формирует проводки по НДС
Дт6442 Кт6441 предоплата
Дт6412 Кт6442 НН
Дт6442 Кт631 приход товара

Должно быть:
Дт6441 Кт6442 предоплата

Что не так в программе? Или у меня ?
Спасибо!

последняя проводка должна быть Дт 6441 Кт 631
перепроведите документы, иногда помогает. Если нет, то правлю вручную

Aj писав: ↑

20 серпня 2020, 16:00

Должно быть:
Дт6441 Кт6442 предоплата

Нет, так быть не должно. И коллега выше права.
Установите корректные счета в документах и настройках договоров.

mbamber писав: ↑

21 серпня 2020, 09:01

Установите корректные счета в документах и настройках договоров.

при одних и и тех же установках и условиях 1С выдает проводки по разному.
Перепроведение не помогает

Aj писав: ↑

20 серпня 2020, 16:00

Добрый день, коллеги!
Что-то не могу въехать
1С формирует проводки по НДС
Дт6442 Кт6441 предоплата
Дт6412 Кт6442 НН
Дт6442 Кт631 приход товара

Должно быть:
Дт6441 Кт6442 предоплата

Что не так в программе? Или у меня ?
Спасибо!

Проверте в приходной "счета расчетов". Возможно счета НДС (подтвержденный НДС) неправильный стоит.

Есть аванс за товар по счету 371, ндс с етой суммы должен сидеть на 6441 ?? налоговые зарегестрированы

Кошка Лапа писав: ↑

13 жовтня 2020, 21:56

Есть аванс за товар по счету 371, ндс с етой суммы должен сидеть на 6441 ?? налоговые зарегестрированы

должен, пока не проведете приходный документ

Підкажіть, будь ласка. Звіряю стан розрахунків по ПДВ.
Якщо перераховано більше грошей, ніж задекларовано по декл.з ПДВ, дебет якого рахунку буде на різницю з декларацією.
Наприклад, згідно з декларацією за січень ПЗ=5000 грн, а перераховано було 6000 грн.
1. Дт 315 Кт 311
2. Дт ??? Кт 311.
Якщо всю суму перераховану відносити в Дт 315 рах, не зійдуться розрахунки по електр. рахунку.

Lidac1 писав: ↑

17 лютого 2021, 15:05

Підкажіть, будь ласка. Звіряю стан розрахунків по ПДВ.

Спойлер

Якщо перераховано більше грошей, ніж задекларовано по декл.з ПДВ, дебет якого рахунку буде на різницю з декларацією.
Наприклад, згідно з декларацією за січень ПЗ=5000 грн, а перераховано було 6000 грн.
1. Дт 315 Кт 311
2. Дт ??? Кт 311.

Якщо всю суму перераховану відносити в Дт 315 рах, не зійдуться розрахунки по електр. рахунку.

1. Вірно - 6000
2. Проводите БВ при списанні ваших ПЗ за декою Дт6415 Кт315 - 5000
3. Залишок 1000 залишається на Дт 315
Все прекрасно зійдеться

Дякую.
Я все ж думаю, що можна в Дт 313 рахунку.