Buhgalter911

Lidac1 писав: ↑

17 лютого 2021, 15:28

Дякую.
Я все ж думаю, що можна в Дт 313 рахунку.

Корисна стаття https://buhgalter911.com/uk/news/news-1037251.html

Lidac1 писав: ↑

17 лютого 2021, 15:28

Дякую.
Я все ж думаю, що можна в Дт 313 рахунку.

ІНСТРУКЦІЯ про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Рахунок 31 "Рахунки в банках"
...
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
...
Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо.

Дякую за поради та відповіді.

Доброго вечора, підкажіть, будь ласка - у мене має сходитись значення різниці між сумою ПК і ПЗ у декларації з обороткою в 1с по 6412(ПДВ). Коли я не поповнюю електронний рахунок ПДВ то все сходиться, але коли кидаю гроші на 6412 (Дт6412 Кт315), то оборотка по ПДВ більша за значення в декларації на цю суму, як її прибрати?? Щоб декларація сходилась з сальдо на кінець по 6412 в 1с. Завчасно дуууже вдячна

Мира4181 писав: ↑

17 березня 2021, 18:39

Доброго вечора, підкажіть, будь ласка - у мене має сходитись значення різниці між сумою ПК і ПЗ у декларації з обороткою в 1с по 6412(ПДВ). Коли я не поповнюю електронний рахунок ПДВ то все сходиться, але коли кидаю гроші на 6412 (Дт6412 Кт315), то оборотка по ПДВ більша за значення в декларації на цю суму, як її прибрати?? Щоб декларація сходилась з сальдо на кінець по 6412 в 1с. Завчасно дуууже вдячна

Коли ви сплачуєте кошти на електронний рахунок, ви робите проведення Дт315Кт311 Ця операція не відображається по рахунку 6412, бо вона не є сплатою податкового зобов'язання.
А от коли казначейство по вашій декларації списує кошти з електронного спецрахунка на рахунок ДФС то тоді ви робите проведення Дт6412Кт315.
Якщо так робить, то все буде сходитись

Всем добрый вечер
Пожалуйста подскажите как заполнить декларацию НДС, если в отчетном периоде был приобретен и продан товар без НДС, с кодом 903
( какие строки декларации надо дополнительно заполнить)?

Program_net писав: ↑

17 березня 2021, 19:40

Всем добрый вечер
Пожалуйста подскажите как заполнить декларацию НДС, если в отчетном периоде был приобретен и продан товар без НДС, с кодом 903
( какие строки декларации надо дополнительно заполнить)?

Буде заповнено рядок 5.1 та 10.3
+додаток 6 та додаток 7

Мира4181 писав: ↑

17 березня 2021, 18:39

Доброго вечора, підкажіть, будь ласка - у мене має сходитись значення різниці між сумою ПК і ПЗ у декларації з обороткою в 1с по 6412(ПДВ). Коли я не поповнюю електронний рахунок ПДВ то все сходиться, але коли кидаю гроші на 6412 (Дт6412 Кт315), то оборотка по ПДВ більша за значення в декларації на цю суму, як її прибрати?? Щоб декларація сходилась з сальдо на кінець по 6412 в 1с. Завчасно дуууже вдячна

оборотка і буде більшою. Відкрийте аналіз рахунку і все побачите

Asia Svetlova писав: ↑

17 березня 2021, 18:44

Мира4181 писав: ↑

17 березня 2021, 18:39

Доброго вечора, підкажіть, будь ласка - у мене має сходитись значення різниці між сумою ПК і ПЗ у декларації з обороткою в 1с по 6412(ПДВ). Коли я не поповнюю електронний рахунок ПДВ то все сходиться, але коли кидаю гроші на 6412 (Дт6412 Кт315), то оборотка по ПДВ більша за значення в декларації на цю суму, як її прибрати?? Щоб декларація сходилась з сальдо на кінець по 6412 в 1с. Завчасно дуууже вдячна

Коли ви сплачуєте кошти на електронний рахунок, ви робите проведення Дт315Кт311 Ця операція не відображається по рахунку 6412, бо вона не є сплатою податкового зобов'язання.
А от коли казначейство по вашій декларації списує кошти з електронного спецрахунка на рахунок ДФС то тоді ви робите проведення Дт6412Кт315.
Якщо так робить, то все буде сходитись

Я це все розумію) Я роблю проводку Дт6412 Кт315 коли не вистачає ліміту для реєстрації ПН. У мене в декларації за січень від'ємне значення 125 тис, а в 1с Сальдо на кінець Дт6412 140 тис, рівно більше на 15тис, які я поповнювала для реєстрації ПН. Так ось, я думаю, що 6412 і значення в декларації (рядок 19 в моєму випадку) мають співпадати, і тому в мене питаннячко - якою ручною проводкою закрити ці 15 тис Дт?Кт6412

Мира4181 писав: ↑

18 березня 2021, 10:46

Я це все розумію) Я роблю проводку Дт6412 Кт315 коли не вистачає ліміту для реєстрації ПН. У мене в декларації за січень від'ємне значення 125 тис, а в 1с Сальдо на кінець Дт6412 140 тис, рівно більше на 15тис, які я поповнювала для реєстрації ПН. Так ось, я думаю, що 6412 і значення в декларації (рядок 19 в моєму випадку) мають співпадати, і тому в мене питаннячко - якою ручною проводкою закрити ці 15 тис Дт?Кт6412

Поповнення ел.рахунку переробіть: дт315-кт311. Вам вище писали.
Списання коштів в бюджет дт 6412 - кт 315