бух.проводки НДС

[Asia Svetlova]

В 2018 році, щоб зменшити прибуток до декларації не були включені податкові накладні. Зараз керівництво хоче отримати відшкодування по ним. Можна їх включити в декларацію з ПДВ і в доходи?

Якщо мова про ПДВ, то 1095 днів для включення ПН в ПК дається. Якщо 1095 днів з дати складання ПН не пройшло, то можна включать

[Ребекка]

В 2018 році, щоб зменшити прибуток до декларації не були включені податкові накладні. Зараз керівництво хоче отримати відшкодування по ним. Можна їх включити в декларацію з ПДВ і в доходи?

Якщо мова про ПДВ, то 1095 днів для включення ПН в ПК дається. Якщо 1095 днів з дати складання ПН не пройшло, то можна включать

в декларацію я включила, але тепер розбіжність із бухобліком. Чи нехай буде, а потім відшкодування поставити в дохід?

[tata-bon]

Добрый день, покупатель должен поставщику за поставку товара 200 тыс. грн, стороны договорились о погашении долга продукцией, кот. производит покупатель. Возникают ли при отгрузки продукции в счет долга налоговые обязательства по НДС?

[Ребекка]

Добрый день, покупатель должен поставщику за поставку товара 200 тыс. грн, стороны договорились о погашении долга продукцией, кот. производит покупатель. Возникают ли при отгрузки продукции в счет долга налоговые обязательства по НДС?

конечно

[tata-bon]

спасибо

[tata-bon]

спасибо

[foxxi]

Добрый день. Пожалуйста, помогите выровнять сальдо 6412. Проверила все обороты с 2016 и пришла к выводу, что были не правильно перенесены\ введены остатки в далеком прошлом. в программе на 01.01 - кт 6412 - 10000, а надо 6500. Как лучше исправить?

[Mirasolka]

Добрый день! Помогите пожалуйста новичку разобраться с НДС- проводками. Спасибо
02.09
реализация
Дт361 кт703 45202,84 грн
Дт703 кт6432 7533,81 грн

02.09
налоговая накладная
Дт 6432 Кт 6412 7533,81грн

20.09. перечислены деньги на спец счёт НДС
Дт315 кт311 7533,81грн

23.09.
Оплата заказчика
311 361 45202,84 грн

20.10. сдали декларацию по НДС
На округлениях вылезло +20 копеек сумма НДС вышла не 7533,81 как по КТ 6412, а 7534 грн
Их надо куда-то доначислить?

21.10. перечислили на НДС счет 1 грн, чтобы хватило к уплате в бюджет по результату декларации
315 311 1 грн

30.10. (или какого числа ожидать списания) по итогам декларации списаны деньги со счета НДС
6412 315 какая сумма должна быть??? 7534??? как в декларации? или такая как по КТ 6412?? 7533,81 грн

[Орлов]

ІНСТРУКЦІЯ з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

[Ребекка]

Добрый день! Помогите пожалуйста новичку разобраться с НДС- проводками. Спасибо
02.09
реализация
Дт361 кт703 45202,84 грн
Дт703 кт6432 7533,81 грн

02.09
налоговая накладная
Дт 6432 Кт 6412 7533,81грн

20.09. перечислены деньги на спец счёт НДС
Дт315 кт311 7533,81грн

23.09.
Оплата заказчика
311 361 45202,84 грн

20.10. сдали декларацию по НДС
На округлениях вылезло +20 копеек сумма НДС вышла не 7533,81 как по КТ 6412, а 7534 грн
Их надо куда-то доначислить?

21.10. перечислили на НДС счет 1 грн, чтобы хватило к уплате в бюджет по результату декларации
315 311 1 грн

30.10. (или какого числа ожидать списания) по итогам декларации списаны деньги со счета НДС
6412 315 какая сумма должна быть??? 7534??? как в декларации? или такая как по КТ 6412?? 7533,81 грн

на електронний рахунок треба було перерахувати 7534. Копійки там не ходять
в бух.обліку залишок на кінець місяця на 6412 може трошки відрізняться від декларації за рахунок заокруглення.
зобов"язання по ПДВ списується з електронного рахунку після 23-го числа.