бух.проводки НДС

[Бюгюльмэ]

У меня было сальдо по кредиту6442. Почему-то решила, что его не должно быть (не знаю откуда). Потом просмотрела обороты дебетовые по 6442 и обнаружила что мне не дало в дебетовый оборот ту НН, на которую имею право. И когда устранила эту ошибку появилось сальдо по дебету 6442 ровно сумму непроведенных документов.
После этого возник вопрос по поводу кредитового сальдо по 6442.

Если ведёте учет в разрезе счетов/накладных, то легко отследить откуда взялось это с-до. Если в разрезе договоров, то сложнее, но тоже можно докопаться.

[tomassa]

По кредитовом с-до 6442 могут быть НН, полученные и проведенные по предоплате, без приходования товара. Ошибкой такой случай не является. Когда товар оприходуете - с-до исчезнет.

простите. что поправляю, но при предоплате:
1) банк 631 -311;
6442 - 6441;
2) НН 6412 - 6442.
3) приход 20, 28 - 6441.
Так что Кредита 6442 при правильном раскладе не должно быть, а если есть, то надо отследить, откуда взялся и исправить... У меня есть один нестандартный поставщик, по которому даже программа иногда сопротивляется и делает некорректные проводки... И если я вовремя не проверю, то по 644 счёту зависает что попало... Так что надо смотреть в корень...

Ой, я сама описалась... простите...
3) 20,28 -631
6441 -631 И тогда всё красиво закрывается...

[tomassa]

... Дело в том, что у меня и нету этого кредита, был пока я его не убрала, так как мне казалось, что что- то не то. И сделала сальдо по дебету 6442 - сумму не проведенных НН. После этого и возник вопрос что такое сальдо кредита 6442.

что это значит?

У меня было сальдо по кредиту6442. Почему-то решила, что его не должно быть (не знаю откуда). Потом просмотрела обороты дебетовые по 6442 и обнаружила что мне не дало в дебетовый оборот ту НН, на которую имею право. И когда устранила эту ошибку появилось сальдо по дебету 6442 ровно сумму непроведенных документов.
После этого возник вопрос по поводу кредитового сальдо по 6442.

ну значит у вас всё выровнялось....? Но Бюгюльмэ права... Если не соблюдать последовательность проведения документов, то может висеть что попало по 6441 и 6442...

[irinaom85]

Добрый день! Подскажите пожалуйста. В сентябре 2013года предприятие покупатель неплательщик НДС делает предоплату поставщику плательщику НДС 2128грн. С октября покупатель становится плательщиком НДС. Работает по предоплате и на конец каждого месяца оставалась переплата поставщику(в сумме больше, чем 2128грн). НН включались в налоговый кредит по предоплате.(и все закрывалось красиво). На конец февраля 2014 года сумма предоплаты поставщику составила 86грн. и у меня по счету Д6442 висит 340,33грн. Подскажите пожалуйста, что мне делать с этой суммой, может надо списать на 949счет. по Сч6442 висит 340,32 красным, а по Сч.6441 340,32 не хватает. Помогите сделать проводки

[ArinaArina]

Добрый день! Подскажите пожалуйста. В сентябре 2013года предприятие покупатель неплательщик НДС делает предоплату поставщику плательщику НДС 2128грн. С октября покупатель становится плательщиком НДС. Работает по предоплате и на конец каждого месяца оставалась переплата поставщику(в сумме больше, чем 2128грн). НН включались в налоговый кредит по предоплате.(и все закрывалось красиво). На конец февраля 2014 года сумма предоплаты поставщику составила 86грн. и у меня по счету Д6442 висит 340,33грн. Подскажите пожалуйста, что мне делать с этой суммой, может надо списать на 949счет. по Сч6442 висит 340,32 красным, а по Сч.6441 340,32 не хватает. Помогите сделать проводки

Похоже, последовательность проведения документов нарушена. Попробуйте перепровести документы. И проверьте привязку НН, платежей, накладные (акты) к счетам, договорам.

[aneshta]

Добрый день!!
У меня вот какая ситуация: сотрудник пополнил самостоятельно мобильную связь, сумму без док. отнесли на дох., суммы с доками оформили авансовым.
НН накладную провели только на сумму оплаты, которая была произведена через банк. В итоге на 6442 порядок.
А вот на 6441 остаток меньше, чем должен быть на НДС по сумме самостоятельного пополнения((
Как быть?

[окс"на]

Добрий день! подскажите какие будут проводки при дооценке мед препаратов на 7 % пдв

[mixalna]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, неопытному бухгалтеру, а то я сегодня с утра задалась вопросом : после рассчета НДС за месяц, надо делать проводки в 1с вручную для начисления суммы оплаты НДС?
( я конечно, в проводках плаваю, но думаю может надо Дт84 Кт 6415 , а потом когда заплатим- в банковской выписке повесить сумму оплаты на 6415 и сумма закроется)

[-Latka-]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, неопытному бухгалтеру, а то я сегодня с утра задалась вопросом : после рассчета НДС за месяц, надо делать проводки в 1с вручную для начисления суммы оплаты НДС?
( я конечно, в проводках плаваю, но думаю может надо Дт84 Кт 6415 , а потом когда заплатим- в банковской выписке повесить сумму оплаты на 6415 и сумма закроется)

Нет, 1С делает проводки по начислению НДС самостоятельно, соблюдая первое событие документами РН или Акт вып работ. Счет 6415 или 6412. 8 класс счетов маленькие предприятия не используют. Это транзитные счета, которые нукны при составлении большого баланса. Отмените в настройках программы использование 8 класса счетов.

[mixalna]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, неопытному бухгалтеру, а то я сегодня с утра задалась вопросом : после рассчета НДС за месяц, надо делать проводки в 1с вручную для начисления суммы оплаты НДС?
( я конечно, в проводках плаваю, но думаю может надо Дт84 Кт 6415 , а потом когда заплатим- в банковской выписке повесить сумму оплаты на 6415 и сумма закроется)

Нет, 1С делает проводки по начислению НДС самостоятельно, соблюдая первое событие документами РН или Акт вып работ. Счет 6415 или 6412. 8 класс счетов маленькие предприятия не используют. Это транзитные счета, которые нукны при составлении большого баланса. Отмените в настройках программы использование 8 класса счетов.

Фух, как камень с души,а то я думала, что не правильно все эти месяцы делала. Спасибо!#thank2#