Buhgalter911

Подскажите пожалуйста, что делать, если в январе мы перечислили н-р: 5000,00 с НДС, но налоговую дали на 4000,00 (я провела на 4000,00, но контрагент на 5000,00, так как их менеджер не отправил нам налоговую на 1000,00), потом в феврале мы доплатили за товар 500,00 - дали налоговую на 1500,00(1000,00 за январь+500,00 за февраль, но налоговая выписана февралем общей суммой), хотя они провели в 500,00.Как мне правильно сделать уточненку.

А зачем вам уточненка? Вы проводите НК согласно выписанных НН. Если у вас НН на 4000 и 1500 так и проводите. Они, что себе одни НН выписали (на 5000 и 500) а вам другие дали (на 4000 и 1500)??????????

А чи може меня хтось підказати - я невірно вказала ІПН агента. Подала уточнену деку, але старого зразка. У яких тепер рядках в новій формі мені писати правильні та неправильні ІПН (сума ПДВ не змінюється)? Заздалегідь вдячна.

Знаю, что в уточн. додатке5 надо ставить не правильный ИНН в одной строке и сумму с минусом, а в другой строке правильные донные
Заполкито строку 10,1 уточн. расчета,где в столбцах 4 и 5 одинаковые суммы и столбец 6 прочерк