Buhgalter911

Подскажите, я купила ЭЦП (пп 186.3). НН они не дают (не облаг. НДС). Но мне нужно, чтобы они попали в реестр НН в 1С. Мне что, в 1С самой сделать НН, чтобы они попали в реестр?

kyi300473 писав:Подскажите, я купила ЭЦП (пп 186.3). НН они не дают (не облаг. НДС). Но мне нужно, чтобы они попали в реестр НН в 1С. Мне что, в 1С самой сделать НН, чтобы они попали в реестр?

Яким чином платнику ПДВ заповнити графи розділу I та розділу ІІ Реєстру отриманих та виданих податкових накладних при здійсненні операцій з придбання/поставки товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування? (номер категорії -130, підкатегорії -130.23)
Уніфікована відповідь з Єдиної бази податкових знань:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002).
Відповідно до Порядку №1002 облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог ст. 196 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» реєстру отриманих та виданих податкових накладних документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування:
у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі;
у графах 2, 3 - відповідні реквізити документа;
у графі 4 - «БО»;
у графі 5 - найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) покупця;
у графі 6 - позначка «Ø» нуль;
у графах 7, 11 - загальна сума поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування;
у графах 8, 9, 10, 12 - позначка «Ø» нуль.
При занесенні до розділу ІІ «Отримані податкові накладні» реєстру отриманих та виданих податкових накладних документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт придбання товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування:
у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі та проставляється у графі 4;
у графах 2, 3 - відповідні дати отримання та виписки документа;
у графі 5 – «БО»;
у графі 6 - найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) постачальника;
у графі 7 - позначка «Ø» нуль;
у графах 9, 11, 13 та 15 - вартість придбаних товарів (послуг) в залежності від подальшого їх використання;
у графах 10, 12, 14 та 16 - позначка «Ø» нуль.

kyi300473 писав:Подскажите, я купила ЭЦП (пп 186.3). НН они не дают (не облаг. НДС). Но мне нужно, чтобы они попали в реестр НН в 1С. Мне что, в 1С самой сделать НН, чтобы они попали в реестр?

Не НН сделать, а запись в реестр согласно акта выполненных работ или накладной поставщика.

я делаю запись в книге приобретения, ставлю вид документа-прочие, номер- номер акта или если это банковские услуги-номер банковской выписки.

Берса писав:я делаю запись в книге приобретения, ставлю вид документа-прочие, номер- номер акта или если это банковские услуги-номер банковской выписки.

Речь идет не о книге приобретения, а о реестре.

я понимаю, в 1С реестр формируется в регламентированых отчетах на основе книг продаж и приобретения

Берса писав:я понимаю, в 1С реестр формируется в регламентированых отчетах на основе книг продаж и приобретения

Спасибо, поняла, а то по началу, подумала, что речь идет о СПДшниках.

Спасибо за ответы!