Buhgalter911

У меня два вопроса. Спрашивала уже у инспектора, она не знает, а в консультации все гриппуют, одна надежда на вас.
1. Купили канцтовары, среди них были тетрадки, они не облагаются НДС (льгота, статья 5).
Я эту операцию отразила в строке 11.2 декларации. Инспектор доказывает, что нужно в строчку 11.1. Права ли она?
2. Мне прислали налоговую накладную. Она мне очень не нравится по многим причинам, контрагент в другом городе и с ним очень трудно связаться, вдруг не поменяют, я не хочу рисковать и включать ее в кредит. Поэтому в додатке 5 я ее отразила как "Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту" и, соответственно в строке 14 декларации. Опять таки говорит, что не так.

Подскажите, как поступить правильно?

Строка 11.1 и 11.2 - приобретение без НДС. Разница лишь в том для какой деятельности вы будете использовать эти тетрадки. Если для облагаемых операций 20% - то это строка 11.1, а если для необлагаемых операций то это строка 11.2. Насчет 14 строки уж не знаю что им не нравится

Zeta по первому вопросу инспектор прав, нужно отразить в строке 11.1, во втором случае вы правильно отразили сумму.

Спасибо большое!
Позвонила во всеукраинскую консультацию, сижу уже 15 минут музыку слушаю)))))))))))))))
Все-таки форум оперативнее.

Скажите, пожалуйста, если мы продаем услугу физ.лицу или СПД не плательщику НДС, в 5-м додатке его писать с троку "Інші"? Спасибо!

Всех не платильщиков НДС ставим в "Інші"