Buhgalter911

Знаю, что вопрос задам очень глупый, наверное на уровне 5го класса)).

Если мое предприятие плательщик ндс продает товар неплательщику ндс, в этом случае я должна выписать налоговую накладную с "Х"ми, занести ее в реестр НН, и заплатить налоговое обязательство? Или как?

Именно так плюс выписать налоговую и оба экземпляра оставить себе с пометкой о причине "2"

Берса писав:Именно так плюс выписать налоговую и оба экземпляра оставить себе с пометкой о причине "2"

Уточню немного... Копию, как обычно, оставляете себе, а в оригинале "Х" с причиной "02" и тоже оставить себе.

popen писав:

Берса писав:Именно так плюс выписать налоговую и оба экземпляра оставить себе с пометкой о причине "2"

Уточню немного... Копию, как обычно, оставляете себе, а в оригинале "Х" с причиной "02" и тоже оставить себе.

да, и реестре она звучать будет, как ПН02

Мда, плохо получается))) они заплатят цену без ндс, а мне со своего кармана платить обязательство. Причина "02" ставиться в НН, а куда именно?

Эльвина писав:Мда, плохо получается))) они заплатят цену без ндс, а мне со своего кармана платить обязательство. Причина "02" ставиться в НН, а куда именно?

02 cтавится в "шапку" - левый верхний угол.
Совершенно непонятны ваши размышления об оплате чего-то из собственного кармана...

Мне тоже непонятно, почему из собственного кармана. Обычная продажа, разница только в выписке документа.

Эльвина писав:Мда, плохо получается))) они заплатят цену без ндс, а мне со своего кармана платить обязательство. Причина "02" ставиться в НН, а куда именно?

Это они неплательщики НДС, а не вы.Вы получите оплату с НДС, и если у вас есть на эту операцию входной НДС, но и дебетуете его.Если нет, то просто эту сумму НДС оплатите в бюджет.Причем здесь "ис собственного кармана".НДС у вас сквозной.
Разница просто в оформлении НН.

Извините совсем глупый вопрос. Если мне перечислили 1200 грн у меня обязательства по НДС будут 200 грн или мне нужно 1200 еще умножить на 20% и будет 240 грн Всегда считала что и у неплательщика НДС сидит в полученной сумме. Мне говорят что это не правильно.

Нина писав:Извините совсем глупый вопрос. Если мне перечислили 1200 грн у меня обязательства по НДС будут 200 грн или мне нужно 1200 еще умножить на 20% и будет 240 грн Всегда считала что и у неплательщика НДС сидит в полученной сумме. Мне говорят что это не правильно.

Якщо ви продали на 1200,00 грн., то ПДВ в цьому випадку 200,00 грн.