Buhgalter911

Ау народ.. такая мелочь но реально не знаю как правильно и безболезненно поступить... получилось так что выявилась ошибочно затянутая НН по предоплате на 30 коп больше чем оплатили..НН зарегистрирована в ЕДР так как товар импортный, отчет по НДС уже сдался и НДС уже оплачен.. я так понимаю что ни на сумму к уплате НДС в гос бюджет ни на что эти 30 коп не повлияют.. с них НДС 5 коп всего лишь... но как это исправить.. бросить уточненку или корректировку сейчас зарегистрировать на этих 30 коп.. получается занижаем обязательства налоговая этого не любит.. что делать???

у меня такое бывало...по факту отгрузки/ второй предоплаты выпишите НН с учетом этих 30коп. Не заморачивайтесь с корректировками

а если товар импортный?

здесь еще веселее оказывается покупатели в НК включили без этих 30 коп)))

Dfcbkbcf писав:здесь еще веселее оказывается покупатели в НК включили без этих 30 коп)))

по-скольку состыковывают в целых числах, думаю, что при камералке это не вылезет. а по поводу кодов, ну да, у меня тоже с кодами...а программа имеет определенное количество знаков после запятой и, естественно, выйти на необходимую сумму не всегда получается.