Сторінка 1 з 1

НДС при покупке основных

Додано: 18 жовтня 2011, 11:01
Алек
В марте 2011 заплатили за оборудование стоимостью 200000,00, которое планировалось в дальнейшем продать. НК по оплате в 10,1. Во втором квартале решили оставить его себе и ввели в эксплуатацию. Есть ли большая ошибка, что НДС отразили в 10.1? налоговая спрашивает откуда вы взяли ОС, ведь в де-ке по НДС вы их не отражали. Как быть?

Re: НДС при покупке основных

Додано: 18 жовтня 2011, 11:46
Ир4ик
Алек писав:В марте 2011 заплатили за оборудование стоимостью 200000,00, которое планировалось в дальнейшем продать. НК по оплате в 10,1. Во втором квартале решили оставить его себе и ввели в эксплуатацию. Есть ли большая ошибка, что НДС отразили
в 10.1? налоговая спрашивает откуда вы взяли ОС, ведь в де-ке по НДС вы их не отражали. Как быть?

В 10.1 НК и отражается "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:"
Наверно, имелось в виду Приложение 5, у Вас не отражена строка в Разделе 2 "Усього за місяць (рядки 10.1 + 15.1 декларації), у тому числі: придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів". Как вы проводили приход, как товар? Как переводили в ОС?

Re: НДС при покупке основных

Додано: 18 жовтня 2011, 13:00
Алек
Ир4ик писав:
Алек писав:В марте 2011 заплатили за оборудование стоимостью 200000,00, которое планировалось в дальнейшем продать. НК по оплате в 10,1. Во втором квартале решили оставить его себе и ввели в эксплуатацию. Есть ли большая ошибка, что НДС отразили
в 10.1? налоговая спрашивает откуда вы взяли ОС, ведь в де-ке по НДС вы их не отражали. Как быть?

В 10.1 НК и отражается "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:"
Наверно, имелось в виду Приложение 5, у Вас не отражена строка в Разделе 2 "Усього за місяць (рядки 10.1 + 15.1 декларації), у тому числі: придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів". Как вы проводили приход, как товар? Как переводили в ОС?
НДС отражался по предоплате (НК), но когда поступило оборудование (апрель) не стали его оприходывать как товар, а ввели в эксплуатацию как ОС. Вроде бы право на НК у нас было, а заполнение додатка 5 можно будет просто уточнить?

Re: НДС при покупке основных

Додано: 19 жовтня 2011, 04:14
Ир4ик
Алек писав:
Ир4ик писав:
Алек писав:В марте 2011 заплатили за оборудование стоимостью 200000,00, которое планировалось в дальнейшем продать. НК по оплате в 10,1. Во втором квартале решили оставить его себе и ввели в эксплуатацию. Есть ли большая ошибка, что НДС отразили
в 10.1? налоговая спрашивает откуда вы взяли ОС, ведь в де-ке по НДС вы их не отражали. Как быть?

В 10.1 НК и отражается "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:"
Наверно, имелось в виду Приложение 5, у Вас не отражена строка в Разделе 2 "Усього за місяць (рядки 10.1 + 15.1 декларації), у тому числі: придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів". Как вы проводили приход, как товар? Как переводили в ОС?
НДС отражался по предоплате (НК), но когда поступило оборудование (апрель) не стали его оприходывать как товар, а ввели в эксплуатацию как ОС. Вроде бы право на НК у нас было, а заполнение додатка 5 можно будет просто уточнить?
Что уточнять? Суммы у Вас правильные.

Re: НДС при покупке основных

Додано: 19 жовтня 2011, 04:53
VLASTENA
Ну если налоговая хочет, то подайте уточненку. По уточ. декларации колонки будут одинаковые. Штафных санкций нет. А додаток 5 заполните правильно: выделите придбання необоротних активів. Если налоговая так настаивает-пусть будет так. Тем более что Вам это ничего не стоит

Re: НДС при покупке основных

Додано: 19 жовтня 2011, 05:26
Ир4ик
VLASTENA писав:Ну если налоговая хочет, то подайте уточненку. По уточ. декларации колонки будут одинаковые. Штафных санкций нет. А додаток 5 заполните правильно: выделите придбання необоротних активів. Если налоговая так настаивает-пусть будет так. Тем более что Вам это ничего не стоит
Как выделить "придбання необоротних активів"? дод. 5 уточн. подается по уточнению НН, а эта НН уже отражена в дод. 5? Или я чего-то не понимаю?

Re: НДС при покупке основных

Додано: 19 жовтня 2011, 12:12
Inna Medvetska
Ир4ик писав:
VLASTENA писав:Ну если налоговая хочет, то подайте уточненку. По уточ. декларации колонки будут одинаковые. Штафных санкций нет. А додаток 5 заполните правильно: выделите придбання необоротних активів. Если налоговая так настаивает-пусть будет так. Тем более что Вам это ничего не стоит
Как выделить "придбання необоротних активів"? дод. 5 уточн. подается по уточнению НН, а эта НН уже отражена в дод. 5? Или я чего-то не понимаю?
ви повинні відобразити її спочатку з мінусом у розділі, там де розшифровується р. 10.1, а з + поставити у т. ч. придбання ОЗ для викор. у господарській діяльності. Всього отримаєте 0.

Re: НДС при покупке основных

Додано: 19 жовтня 2011, 13:19
Биба
Inna Medvetska писав:
Ир4ик писав:
VLASTENA писав:Ну если налоговая хочет, то подайте уточненку. По уточ. декларации колонки будут одинаковые. Штафных санкций нет. А додаток 5 заполните правильно: выделите придбання необоротних активів. Если налоговая так настаивает-пусть будет так. Тем более что Вам это ничего не стоит
Как выделить "придбання необоротних активів"? дод. 5 уточн. подается по уточнению НН, а эта НН уже отражена в дод. 5? Или я чего-то не понимаю?
ви повинні відобразити її спочатку з мінусом у розділі, там де розшифровується р. 10.1, а з + поставити у т. ч. придбання ОЗ для викор. у господарській діяльності. Всього отримаєте 0.
а почему с минусом? ведь право на НК осталось.. просто допишете инфо по НК со стоимости ОС в додатке и все (там есть справочная строка)

Re: НДС при покупке основных

Додано: 20 жовтня 2011, 08:03
Inna Medvetska
Биба писав:
Inna Medvetska писав:
Ир4ик писав:Как выделить "придбання необоротних активів"? дод. 5 уточн. подается по уточнению НН, а эта НН уже отражена в дод. 5? Или я чего-то не понимаю?
ви повинні відобразити її спочатку з мінусом у розділі, там де розшифровується р. 10.1, а з + поставити у т. ч. придбання ОЗ для викор. у господарській діяльності. Всього отримаєте 0.
а почему с минусом? ведь право на НК осталось.. просто допишете инфо по НК со стоимости ОС в додатке и все (там есть справочная строка)
просто я слова в тому числі з уваги випустила