Buhgalter911

В деятельности предприятия операции "Без ПДВ по 196.1.14 "появились в январе, расчет по перераспределению не подавали.Если посчитать по январю,доля 98%, февраль не было операций без ПДВ , март опять появились ( купили без ПДВ,продали БЕЗ ПДВ- транзитом- ПО), в марте протупила ДОД 7 не сдала( подлежит перераспределению аренда( сумма небольшая).Инспектор звонит по ндс, требует уточненку .
Одолевают сомнения, уточнять НДС март, апрель, и ДОД 7 -вот его считать по марту или январю, по марту доля 84%. Если считать его по январским числам, то это уточнять и январь и февраль..Если сдам по расчетам марта не будет ли это ошибкой?

K1 писав:В деятельности предприятия операции "Без ПДВ по 196.1.14 "появились в январе, расчет по перераспределению не подавали.Если посчитать по январю,доля 98%, февраль не было операций без ПДВ , март опять появились ( купили без ПДВ,продали БЕЗ ПДВ- транзитом- ПО), в марте протупила ДОД 7 не сдала( подлежит перераспределению аренда( сумма небольшая).Инспектор звонит по ндс, требует уточненку .
Одолевают сомнения, уточнять НДС март, апрель, и ДОД 7 -вот его считать по марту или январю, по марту доля 84%. Если считать его по январским числам, то это уточнять и январь и февраль..Если сдам по расчетам марта не будет ли это ошибкой?

Вообще-то расчет надо было предоставить в произвольном виде еще за январь( когда появились первые необлагаемые операции),но т.к.дод.№7 появился в марте, то и расчет надо было предоставить в марте, но по данным января, и целый год делать перераспределение НК по этим %, а в декабре-перерасчет по году.

K1 писав:В деятельности предприятия операции "Без ПДВ по 196.1.14 "появились в январе, расчет по перераспределению не подавали.Если посчитать по январю,доля 98%, февраль не было операций без ПДВ , март опять появились ( купили без ПДВ,продали БЕЗ ПДВ- транзитом- ПО), в марте протупила ДОД 7 не сдала( подлежит перераспределению аренда( сумма небольшая).Инспектор звонит по ндс, требует уточненку .
Одолевают сомнения, уточнять НДС март, апрель, и ДОД 7 -вот его считать по марту или январю, по марту доля 84%. Если считать его по январским числам, то это уточнять и январь и февраль..Если сдам по расчетам марта не будет ли это ошибкой?

Однозначно уточнять нужно январь, февраль,март, апрель по % января.
Причем это нужно сделать в этом месяце, пока еще действует штраф 1 грн.
У вас ведь получится завышенный НК = недоплата налога в бюджет.

Спасибо, щас переделаю