Buhgalter911

Выписала покупателю документы(налоговую) по факту отгрузки товара, товар отгрузили, но потом покупатель вернул его(оплаты за товар не было), расходную накладную зачеркнула, а вот налоговую нет. Как теперь быть? Сегодня надо подавать декларацию по НДС.!

янчик писав:Выписала покупателю документы(налоговую) по факту отгрузки товара, товар отгрузили, но потом покупатель вернул его(оплаты за товар не было), расходную накладную зачеркнула, а вот налоговую нет. Как теперь быть? Сегодня надо подавать декларацию по НДС.!

самый простой вариант-если нельзя исправить №№ в реестре-учесть эту НН, а затем другим №( который по порядку в реестре) поставить ее с"-".И написать бух.справку-мол выписана ошибочно.

Я бы просто выкинула эту налоговую и всё, нет оплаты и отгрузки - нет и обязательств. А нумерация собьется конечно. Вас за это не повесят

янчик писав:Выписала покупателю документы(налоговую) по факту отгрузки товара, товар отгрузили, но потом покупатель вернул его(оплаты за товар не было), расходную накладную зачеркнула, а вот налоговую нет. Как теперь быть? Сегодня надо подавать декларацию по НДС.!

Я, в подобных случаях, делаю розничную продажу на вымышленное физлицо. Деньги от его имени вношу в банк на свой тексчет
(с оплатой коммисионных банку). Есть одно но - у меня мелкий товар и я могу "продать" и на 10грн. Если Вы торгуете, например, самолётами, то ... Можно, конечно, оставить пустую строку в реестре, но это, думаю, хуже: может натолкнуть ГНИ на мысли.

И.О. писав:Я бы просто выкинула эту налоговую и всё, нет оплаты и отгрузки - нет и обязательств. А нумерация собьется конечно. Вас за это не повесят

Я вот тоже думаю ее удалить и все! блин, но эта нумерация(гл.бух. против-говорит нельзя)

предложите главбуху варианты Тюши и Popen и пусть принимает какое-то решение.

И.О. писав:предложите главбуху варианты Тюши и Popen и пусть принимает какое-то решение.

Если "по Тюше", то возможная реакция ГНИ: "Ага, сволочи, получили черным налом, а теперь в реестре химичат. А подать сюда..."

Если "по Тюше", то возможная реакция ГНИ: "Ага, сволочи, получили черным налом, а теперь в реестре химичат. А подать сюда..." [/quote]
Ваш вариант конечно более приемлем, если действительно есть что продать за недорого.

янчик писав:Выписала покупателю документы(налоговую) по факту отгрузки товара, товар отгрузили, но потом покупатель вернул его(оплаты за товар не было), расходную накладную зачеркнула, а вот налоговую нет. Как теперь быть? Сегодня надо подавать декларацию по НДС.!

По правилу "первого события" вы поступили правильно. Что значит вернул? Товар у него остался? Как это по складу прошло? Вы должны ему объяснить (покупателю своему), что вы выполнили требования Законодательства!

[По правилу "первого события" вы поступили правильно. Что значит вернул? Товар у него остался? Как это по складу прошло? Вы должны ему объяснить (покупателю своему), что вы выполнили требования Законодательства!

Мне кажется, что покупатель просто отказался от товара, вернул его, а, дабы не морочить голову с корректировками, док-ты порвали. Но строка в реестре осталась.