Buhgalter911

Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в реестре в розделе 2 услуги "Киевстара" с пенсионном фондом. Спасибо!#-o

Unison писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в реестре в розделе 2 услуги "Киевстара" с пенсионном фондом. Спасибо!#-o

Я указываю одной строкой, в ст.9+п/ф. ст.10-НДС.В дод.№5-п/ф не учитывается, в деке-ст.11.1

А как в ст.9, если пенсионный не облагается НДС ?

Unison писав:А как в ст.9, если пенсионный не облагается НДС ?

почитайте, стр.9-придбання, з метою використання для здійснення операцій. які оподатковуються за ставкою 20%, 0%.
Многие вообще не показывают п/ф в НН.Я делаю таким образом.Это не влияет на НО и НК.Это так ( как я понимаю) ГНИ для справки.

Я делаю так: если это НН,а не счет за услуги связи, например, то расписываю по графам 8,9,10, если надо 13,14 одной строкой, если счет на услуги связи- двумя строками: в одну строку- облагаемую часть(с НДС) по графам 8,9,10, 13,14, в другую строку- часть без НДС- 8,9,13.

AntonLazo писав:Я делаю так: если это НН,а не счет за услуги связи, например, то расписываю по графам 8,9,10, если надо 13,14 одной строкой, если счет на услуги связи- двумя строками: в одну строку- облагаемую часть(с НДС) по графам 8,9,10, 13,14, в другую строку- часть без НДС- 8,9,13.

Т.е. общая сумма по НН с Пф и НДС в стр 8, а в ст. 9 сумма без ПФ ?

Unison писав:

AntonLazo писав:Я делаю так: если это НН,а не счет за услуги связи, например, то расписываю по графам 8,9,10, если надо 13,14 одной строкой, если счет на услуги связи- двумя строками: в одну строку- облагаемую часть(с НДС) по графам 8,9,10, 13,14, в другую строку- часть без НДС- 8,9,13.

Т.е. общая сумма по НН с Пф и НДС в стр 8, а в ст. 9 сумма без ПФ ?

нет в ст.9-сумма с п/ф.Просто в дод.№5-сумма уже будет без п/ф, и чтобы сходились суммы с реестром-в деке в стр.11.1

Unison писав:

AntonLazo писав:Я делаю так: если это НН,а не счет за услуги связи, например, то расписываю по графам 8,9,10, если надо 13,14 одной строкой, если счет на услуги связи- двумя строками: в одну строку- облагаемую часть(с НДС) по графам 8,9,10, 13,14, в другую строку- часть без НДС- 8,9,13.

Т.е. общая сумма по НН с Пф и НДС в стр 8, а в ст. 9 сумма без ПФ ?

НЕТ! 7,5% ПФ, пока не облагается НДС, показываю отдельной строкой в реестре, даже, если не дождавшись НН от оператора, делаю запись в реестре на основании счета на услуги связи. Ведь облагаемые и освобожденные от НДС товары, услуги никогда не оформляются одной НН.

AntonLazo писав:

Unison писав:

AntonLazo писав:Я делаю так: если это НН,а не счет за услуги связи, например, то расписываю по графам 8,9,10, если надо 13,14 одной строкой, если счет на услуги связи- двумя строками: в одну строку- облагаемую часть(с НДС) по графам 8,9,10, 13,14, в другую строку- часть без НДС- 8,9,13.

Т.е. общая сумма по НН с Пф и НДС в стр 8, а в ст. 9 сумма без ПФ ?

НЕТ! 7,5% ПФ, пока не облагается НДС, показываю отдельной строкой в реестре, даже, если не дождавшись НН от оператора, делаю запись в реестре на основании счета на услуги связи. Ведь облагаемые и освобожденные от НДС товары, услуги никогда не оформляются одной НН.

Ну почему же, Киевстар учитывает все в одной НН, зачем же 2 раза учитывать одну и туже НН.
Все в одной строке.