Buhgalter911

в ноябре 2010 года произошла ошибка, декларация была сделана не правильно, вообщем мы переплатили 10 тис грн. в налоговую, в этом месяце у нас нехватает налогового кредита, сказали перекрывать обязательства той ошибкой!!! подскажите как правильно оформить? нужно ли подавать вместе с декларацией уточненку, а если нет, то как отобразить исправление??#help#

Подаете уточненку. По другому налоговая не увидит.

Nataliya 2201 писав:Подаете уточненку. По другому налоговая не увидит.

Возможно, не уточненку, а уточненкИ.. #g_pinkgla

из письма ГНАУ от 16.03.2011 г. № 7273/7/16-1517

В случае исправления значения строки 24 декларации, которое в будущих отчетных периодах не повлияло на значение строки 25 или 23 (23.1 или 23.2), подается один уточняющий расчет за тот отчетный период, в котором допущена ошибка. На значение колонки 6 строки 24 уточняющего расчета уменьшается значение строки 24 декларации за отчетный (налоговый) период, в котором подан такой уточняющий расчет.

В случае исправления значения строки 24 декларации, которое в будущих отчетных периодах повлияло на значение строки 25 или строки 23, уточняющий расчет подается за каждый отчетный (налоговый) период, в котором значение строки 24 декларации повлияло на значение строки 25 или строки 23.

Якщо ви подасте уточнюючий розрахунок в листопаді,то дані можна буде включати тільки в січні в грудневій декларації. Можливо краще домовитись з інспектором щоб вона виправила камеральним актом???? В мене була така ситуація я подала уточнюючу і всеодно заплатила ПДВ. Хіба Ви подасте на "у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість", але така уточнююча подається в той самий день винекнення боргу,і має бути закачена в облік того самого дня, але тут є свій нюанс необхідно домовитись з обліком щоб вони сказали колив настає цей день і закачали.