Buhgalter911

Здравствуйте, помогите пожалуйста, сложилась данная ситуация:
По одному и тому же договору (но на разных счетах) оказывались услуги, облагаемые НДС (нам, т.е. наш налоговый кредит) и поставка м/лома, не облагаемая НДС. По м/лому зависла п/о, по услугам задолженность. Мы им предлагаем оплатить услуги с НДС, и перечесть п/о без НДС на другой договор. Они отказываются и хотят сделать перезачет. Но как это возможно? п/о без НДС закрыть задолж. с НДС?? ПОМОГИТЕ ПОЖ

По идее правы вы. А проконсультируйте меня, если я сдаю списаную машину в металолом (я плательщик НДС), то я счет фирме выставляю с НДС?

со 2 декабря 2010г. м/лом не облагается НДС, это льготные операции.
т.е. я так понимаю вы продаете машину как м/лом. все делаете без НДС (счет, РН, НН). Но в налоговой накладной внизу (там, где 2 звездочки (відповідні пункти... ПКУ) вы пишите "п.15 підрозділ 2 розділ ХХ «Перехідні положення» ПКУ №2756-VI від 02.12.2010р." данной строкой ссылаясь на пункт в НКУ, в котором предусмотрно описание данной льготы.