Buhgalter911

В мае нашли ошибку занижения обязательств за март. На эту сумму, вместе с декларацией была подана уточненка. Но, сумма обязательств была включена и в уточненку и в майскую декларацию. По нашей лицевой карточке пошло задвоение . Сумма большая и налоговая требует оплатить по уточненке ее в бюджет. Может кто-то подскажет как можно выйти из ситуации с минимальными потерями. Кроме, как подать еще одну уточненку и вернуть мартовские суммы на место, а оставить майскую декларацию так как есть, пока ничего не придумали

H писав:В мае нашли ошибку занижения обязательств за март. На эту сумму, вместе с декларацией была подана уточненка. Но, сумма обязательств была включена и в уточненку и в майскую декларацию. По нашей лицевой карточке пошло задвоение . Сумма большая и налоговая требует оплатить по уточненке ее в бюджет. Может кто-то подскажет как можно выйти из ситуации с минимальными потерями. Кроме, как подать еще одну уточненку и вернуть мартовские суммы на место, а оставить майскую декларацию так как есть, пока ничего не придумали

Интересно, а каким образом Вы смогли исправить ошибку (включить дополнительные НО в декларацию), т.е. в какой строке её отразили? Насколько я понимаю, НКУ предусматривает самоисправления только посредством подачи УР.

Лучше, конечно, поставить все на свои места(март-это март,май-это май), то есть,как мне видно, подать уточненку по маю-снять лишние обязательства. налоговая против?Вы консультировались?все бывает,как видите. а сделать так еще надо,потому что у Вас возникают расхождения с контрагентами, то есть все равно, рано или поздно, если у вас или у них будет проверка, от Вас потребуют объяснений и исправлений по этому поводу.еще смотря какая сумма, но думаю,большая, раз теперь заплатить просят.

Подали уточненку по маю, со снятием суммы в уточняющем расчете+уточняющую расшифровку (додаток №5)тоже с минусом. И еще одну уточненку по марту с нулевой корректировкой, но с 5 додатком эти же суммы с +.По логике, яма уберется и сумма обязательств должна стать на свое место.

А когда Вы подавали уточняющий за март, Вы разве не подали 5-й додаток с указанием контрагента, по нему нет задвоения сейчас? на мае и нужно было остановиться.